УСН доходы, пособие по беременности и родам, не возмещенное ФСС, уменьшает налог при УСН в 1С

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
В декабре 2020 выплатили сотруднику пособие по беременности и родам. Возмещение из ФСС еще не пришло. В марте при Расчете расходов, уменьшающих УСН село начисление зарплаты ФСС. Программа делает перезачет. А это неверно. Как это исправить?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот ОСВ за январь 2021 по 69 счету.

    Общий принцип взаимозачета такой:

    В ОСВ переплата по взносам на начало месяца, проводим начисление зарплаты, рассчитываются взносы, производится взаиморасчет — в расходы, уменьшающие налог становится сумма с регистратором «Начисление зарплаты»

    В ОСВ задолженность по взносам на начало месяца, проводим платежку на уплату, производится взаиморасчет — в расходы, уменьшающие налог становится сумма с регистратором «Платежное поручение».

     

    1

  2. Добрый день! Программа производит взаиморасчет по первому варианту:
    В ОСВ переплата по взносам на начало месяца, проводим начисление зарплаты, рассчитываются взносы, производится взаиморасчет — в расходы, уменьшающие налог становится сумма с регистратором «Начисление зарплаты»

    Т.е. пока переплата не закроется так и будет, это не ошибка.

    1. Получается, что единственный вариант сделать, чтобы не зачитывалось, это убрать на другой субсчет?

  3. Приложение

    Можно убрать на другое субконто, но есть риск, что в отчетности куда-нибудь не попадёт данная сумма.
    Вы можете пропускать регламентную операцию «Расчет расходов, уменьшающих УСН», если в ней нет других расходов или скорректировать движения по регистрам в данной операции вручную, примеры скриншотах.

    2

Комментарии закрыты.