Добрый день!
В декабре 2020 выплатили сотруднику пособие по беременности и родам. Возмещение из ФСС еще не пришло. В марте при Расчете расходов, уменьшающих УСН село начисление зарплаты ФСС. Программа делает перезачет. А это неверно. Как это исправить?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот ОСВ за январь 2021 по 69 счету.
Общий принцип взаимозачета такой:
В ОСВ переплата по взносам на начало месяца, проводим начисление зарплаты, рассчитываются взносы, производится взаиморасчет — в расходы, уменьшающие налог становится сумма с регистратором «Начисление зарплаты»
В ОСВ задолженность по взносам на начало месяца, проводим платежку на уплату, производится взаиморасчет — в расходы, уменьшающие налог становится сумма с регистратором «Платежное поручение».
ОСВ во вложении
Добрый день! Программа производит взаиморасчет по первому варианту:
В ОСВ переплата по взносам на начало месяца, проводим начисление зарплаты, рассчитываются взносы, производится взаиморасчет — в расходы, уменьшающие налог становится сумма с регистратором «Начисление зарплаты»
Т.е. пока переплата не закроется так и будет, это не ошибка.
Получается, что единственный вариант сделать, чтобы не зачитывалось, это убрать на другой субсчет?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2021/07/025_23072021.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2021/07/024_23072021-1024x767.png)
Можно убрать на другое субконто, но есть риск, что в отчетности куда-нибудь не попадёт данная сумма.
Вы можете пропускать регламентную операцию «Расчет расходов, уменьшающих УСН», если в ней нет других расходов или скорректировать движения по регистрам в данной операции вручную, примеры скриншотах.