добрый день, помогите пожалуйста разобраться, бухгалтер сделала операции по ЕНС и перенесла остатки по 69 счетам на 68,90, 1 % с превышения тоже перенесли на 68.90 по сроку уплаты 03.07.2023, когда делали расчет налога усн за 1,2 кв, то в принципе почти сумма рассчитанная сходилась с тем, что дает программа, но когда стали делать за 3 кв 2023 г, то в расшифровке взносов подлежащих уплате тянется сумма с 2022 г (13979), откуда она взялась не можем понять, тем более ,что 1 % за 2022 г уплатили в июле 2023 г, что не так делаем?
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проверьте, что бы релиз базы был последний 3.0.149.28, если другой обновите
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Далее сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы отмените закрытие с января по декабрь и снова выполните закрытие.
Если ситуация не изменится, давайте посмотрим скрин Операции — Закрытие месяца за декабрь на 3.0.149, то в рег. операции Расчет налога УСН в проводке корректная сумма налога или нет. И там же в Справка-расчет налога УСН за 2023, какая картина.
И еще, если заполнить Декларацию по УСН за 2023, там сумма верная взносов и налога. Или как в Отчетность по УСН за 2023?
Сумма разницы 13 979 в части взносов ни о чем не говорит?
здравствуйте, обновила до последнего релиза , нашла в апреле, что была уплата ЕНС на счет 68,12 вместо 68,90, изменила, отменила закрытие с января по декабрь, на 25 марта 2023 сделала операцию по переносу налога усн за 2022 г на счет 68,90. Перезакрыла в сотый раз с января по декабрь, 1 и 2 квартал все понятно, но с 3 квартала в отчетности по усн по ссылке Уплаченные страховые взносы это обороты 69 счета без суммы 1 % сверх за 2022 г (241115), хотя эта сумма уплачена в июле 2023 и на счет 68.90 перенесли по сроку 03.07.2023, а по ссылке Взносы,подлежащие уплате — там фиксированный платеж 45842 и 1% сверху 257061, суммы 241115 не вижу вообще, соответственно в вычет идет сумма 257061, а не 241115 и все-таки сумма 13979 присутствует и что это такое — никто не может сказать, а сроки поджимают
в вычет встает сумма 976 622 она складывается из сумм:
Взносы, подлежащие уплате — 316 882
Уплаченные страховые взносы — 659 740,33
Пришлите, пожалуйста, скрин расшифровки Уплаченные страховые взносы из отчета за 2023 г.
уплаченные страховые взносы 659740,33 — это дебет 69,09 , 69.11, 69.01, 69.03.1, 69.02.7, плюс сюда же 769,39 взносы за 2022 г фиксированный платеж, проверила все суммы по оборотке и по расшифровке — суммы 241115 нет, хотя уплата была в июле 2023
Обновите 1С до 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Почистите кеш, выполните тестирование и исправление базы
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Проверьте, что нет ручных корректировок и записей в КУДиР вручную — все что касается страховых взносов за 2023.
Проверьте, что Операция по ЕНС, Заявление о зачете при досрочной уплате СВ 1% за 2023 (если была в 1-2 кв) раньше по дате, чем платеж на ЕНС. Есть есть Заявление о зачете — у него статус Сдано.
Нажмите Отменить закрытие месяца и так до января (в обратном порядке с декабря по январь каждый месяц). Потом Выполнить закрытие месяца за каждый месяц в хронологии.
Проверьте результат и сообщите, пожалуйста. Если проблема сохранится надо написать на v8@1c.ru или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Делитесь потом, что ответят. До сдачи декларации еще месяц, поэтому выявить ошибку и устранить ее успеваем. Давайте разбираться.
добрый день, после обновления на 150 релиз и перезакрытия 2023 г ситуация не изменилась, написала разработчикам
Спасибо, что поделились. Держите, пожалуйста, в курсе ситуации, что ответят. 🌷🌷🌷
Со своей стороны также мониторим вопрос.
добрый день, разработчикам -то отправила, только когда они ответят -это вопрос, меня интересует другое, правильно ли мы сделали — все остатки по налогам по 69 сч (69,02,7, 69,01, 69031, 69065) мы перенесли в документ Операции по ЕНС со сроком уплаты на 30.01.2023, а 1 % сверх — на 03.07.2023 г. Если мы оплатили все эти суммы, то они должны же попасть в вычет по расчету налога усн?
Если правильно понимаю, то вопрос по ИП на УСН доходы с сотрудниками.
69.02.7 за декабрь, срок уплаты 30.01, Операция по ЕНС от 25.01.
69.01 за декабрь, аналогично.
69.03.1 за декабрь, аналогично.
69.06.5 1% с дохода за 2022, срок уплаты 03.07.2023, Операция по ЕНС до уплаты этого взноса и до срока уплаты т.е. или 01.07 или раньше, если платили, например, во 2 кв и подавали Заявление о зачете переплаты.
Взносы за сотрудников должны попасть в уменьшение УСН, если они зачтены на ЕНС.
Можете проверить по Справке-расчету в Закрытии месяца в рег. операции Зачет аванса по единому налоговому счету.
Из любого месяца сформируйте, и выберите период весь 2023.
Что касается 1% за 2022 — сверьтесь с материалом.
Очень внимательно по всей аналитике пройтись
Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?
Результатом поделитесь, пожалуйста.
добрый вечер, проверила на всякий случай расчет усн за 2022 г, в вычет идет ровно сумма оплаченных налогов по 69 счетам, в 1 и 2 кв налоговый вычет четко пошел, опять же все что по Дт 69 счетов, была проблема с суммой недоплаченного налога за 2022 г в размере 769,39 руб, сначала эту сумму внесли через уведомление, но его не отправляли, хоть и поставили СДАНО и в вычет не попадала ровно эта сумма, а когда уведомление заменили документом Операция по ЕНС, то в вычет пошел весь дебетовый оборот за полугодие, по 1 % сделали всё как по ссылке , единственное что в операции срок уплаты стоит 3 июля 2023, а по факту уплатили 24 июля , в вычет за 9 месяцев попадает весь дебет 69 счетов, кроме 1 % в сумме 241115, это уплаченные страховые взносы, а сумма взносов подлежащих уплате — там 45842 ( с этим я согласна) , 1 % за 2023 г 257061 и непонятная за 2022 13979, получается мы оплатили этот 1 % за 2022 г в июле 2023 г, тогда почему эта сумма не отражается по ссылке Уплаченные взносы??
Это выглядит как ошибочное поведение программы. Разработчики что-то ответили? Ошибку зарегистрировали?
Сейчас актуальный релиз 3.0.150.33,
обновите выполните отмену закрытие и снова закройте
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
добрый день, обновила базу до последнего релиза, безрезультатно, разработчики в конце концов запросили базу для проверки
Виктория, напишите, пожалуйста, что выявите — очень интересная ситуация у вас.
добрый день, близится срок сдачи, а от разработчиков пока ничего нет, прям интересно, что не так сделали
Давайте пока на 3.0.151 обновимся и еще раз перезакроемся.
здравствуйте, как только вышел новый релиз базу обновили и еще раз отменили закрытие и снова закрыли — без изменений, результат тот же
Да, значит есть какой-то нюанс. Тогда ждем.
А если говорить про расчет, какая ситуация сейчас.
1) Общий расчет в декларации и в Закрытии месяца неверный и расшифровка неверная.
2) Общий расчет в декларации и в Закрытии месяца верный и расшифровка неверная.
Если второе, то такое бывает.
Может и не поправят т.к. дело прошлое, главное расчет правильный.
первый вариант, разработчики ответили «В предоставленной ИБ сумма 241115 зачтена», скрин прислали
что в декларации, что в расшифровке — одинаково
По комментарию поняла. Значит надо дальше разбираться.
По ответу разработчиков — зачтена в ЕНС. Это видим.
А где зачтена в Отчетность по УСН и в декларации по УСН, на сколько понимаю, не видим.
Значит продолжайте диалог с тех поддержкой и так и написать оставшиеся вопросы.
Тем более, что база представлена. Проблему легко идентифицировать.
Идентифицировать легко, только они не торопятся, еще 1 клиент появился с подобной проблемой
Значит причина действительно есть т.к. не разовый случай.
Продолжайте напоминать о себе, пожалуйста.
на сегодняшний день от разработчиков ничего нет
Спасибо, что напоминаете о себе, будем ждать что ответят.