Добрый день. Организация на УСН без НДС выставила счет-фактуру на аванс, в декларации по НДС заполнился раздел 12. Теперь у нас реализация. Как зачесть этот аванс? Раздел 8 в этом случае не заполняется.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН без НДС, как принять в зачет НДС с аванса, если выставили счет-фактуру на аванс и реализацию с НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Когда НДС с авансов полученных попадет в книгу покупок Здравствуйте, у нас с покупателем был заключен договор 27.09.19, 15.10.19 на наш расчетный счет пришел аванс 145000 по данному договору,…
- Нужна ли уточненка, если неправильно указан номер СФ на аванс в разделе 8 декларации по НДС Здравствуйте! Подскажите Ваше мнение, как лучше сделать? В 4 квартале 2019г. в раздел 9 "Книги продаж" указана счет-фактура на аванс…
- В отчете Анализ состояния налогового учета по НДС не заполняются данные исчисленного НДС по авансам выданным в 1С Добрый день! Сформировала проверочный отчет по расчету НДС, у меня там не отражается сумма в части НДС с аванса, уплаченного…
- Сторно ошибочного НДС с аванса полученного в декларации по НДС в 1С Ошибочно был начислен в 3 кв. 2021 г. НДС с аванса. Я сделала сторно счета-фактуры на аванс в 4 кв.…
Статьи по этой теме
- Тест № 26. Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС
- Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С? Перечислили поставщику аванс и приняли НДС с аванса выданного к вычету. Поставщик исчез, и дебиторскую задолженность списали. Как в программе…
- Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 (увеличение +) поступление в 2025, изменение стоимости…
Здравствуйте!
Если организация на УСН, освобожденная от НДС по ст. 145 НК РФ, по своим соображениям решила исчислить НДС с аванса, с реализации. Передала СФ покупателю
Появляется обязанность отразить НДС в декларации по НДС в разделе 12 и уплатить налог на ЕНС
Права на вычет НДС с аванса нет
Поэтому верно, что сумма не отражается в разделе 8
При таком раскладе в декларации по НДС заполняется только раздел 12 и раздел 3 соответственно
Пригодится
Может ли выставить счет-фактуру с НДС налогоплательщик, освобожденный от уплаты?
Понятно. Спасибо.
Если сумма зависла на 76.АВ
В программе оформите документом Списание НДС — вкладка Авансы полученные:
Счет списания НДС укажите счет 91.02 «Прочие расходы»
в поле Прочие доходы и расходы выберите статью с видом Прочие внереализационные доходы (расходы) и снятым флажком Принимается к налоговому учету