Добрый день! Сформировала проверочный отчет по расчету НДС, у меня там не отражается сумма в части НДС с аванса, уплаченного поставщику, и счета-фактуры на аванс, выставленного от поставщика, который мы в этом квартале приняли к вычету. 3 раздел декларации, строка 130, сумма 333 000 р., это НДС по счету-фактуре на аванс, полученному от поставщика. Проверила данные в декларации, они у меня сошлись с данными из моего расчета. А вот в отчете по проверке сумма не попадает. Может ли такое быть?
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если СФ на аванс провели и НДС приняли к вычету, то должен быть заполнен раздел Авансы выданные по полю Исчисленный НДС, у вас пусто.
Расшифруйте, посмотрите есть там Списание с р/с, по которому провели СФ на аванс, приложите скрин.
Светлана, добрый день! Нет, списание не попало не одно
Светлана, в этом отчете сумма по сч/ф от поставщика стоит в левом столбике Зачет авансов выданных, хотя зачета не было, у нас так и висит дебиторка на конец года
Мария, то что сумма в разделе Зачет авансов выданных находится в сером столбике — это верно.
Т.к. поступления под этот аванс еще не было, чтобы отразить его в книге продаж.
А вот то что суммы нет в разделе Авансы выданные в правой части — этот момент не понятен, т.к. когда вы создаете СФ на аванс выданный на основании Списания с р/с у вас эта часть будет заполнена.
Как вы зарегистрировали СФ в 1С?
Светлана, регистрировала не я, другой бухгалтер, я проверила, зайдя в каждое списание денежных средств, время было 23.59.59, проверила проводки, связь между документами, в сч/ф тоже время 23.59.59, подумала может из-за этого, поменяла на более раннее, чтобы не совпадало со временем сч/ф, перепровела документы, запись книг покупок/продаж, сформировла заново, но ситуация не изменилась. Если привязка документа есть, значит заводили на основании списания денежных средств. В чем причина может еще быть? Да и сумма в декларации встала, не корректно отраженный вычет по НДС во вспомогательном отчетике на заполнение декларации же не влияет?
Светлана, еще моментик, при проверке декларации если расшифровать строку 130, там пусто, но как тогда сумма сама стоит в 130 строке, в ручную я ее не проставляла….
Мария, отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают.
Если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.
Если с расчетами согласны, то предлагаю Анализ учета по НДС, в этой части игнорировать.
Дополнительно пройдите по нашему материалу проверки Декларации по НДС:
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Светлана, добрый день!
1. В предложенном Вами материале, указана формула гр.16 книги покупок= стр.130 раздел 3, но гр.16 там же информация по рег.номеру!? Второе соотношение у меня сходится.
2. Смущает пустая расшифровка строки 130 раздела 3 декларации
1. С момента написания статьи прошло достаточно времени, сейчас это графа 15, раньше была графа 16, при обновлении статьи обязательно это учтем, спасибо, что обратили внимание.
2. Расшифруйте сумму из Анализа состояния налогового учета по НДС (см.вложение), ситуацию не могу воспроизвести, судя по проведенным СФ на аванс все должно отобразится корректно, а у вас ноль.
Возможно сбой в базе и надо провести следующие действия:
2.1. Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
2.2. Проведите очистку КЭШ
Очистка кэш 1С 8.3
2.3. Проведите тестирование и исправление базы
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Перепроведите Списания с р/с, СФ на аванс, сформируйте заново Анализа состояния налогового учета по НДС
Светлана, в расшифровке анализа по НДС списания с р/ч, но среди них нет оплат поставщику, который выписал сч/ф на аванс.
Счет учета авансов в списании с расчетного счета должен быть 60.02
У вас видимо стоит 60.01, данный счет не предназначен для учета авансов выданных.
Именно при такой поставке счетов ошибка воспроизводится.
У нас 60.02
Мария, попробуйте почистить КЭШ и протестировать базу, потому что только при смене счета учета авансов, причем после создания СФ на аванс, воспроизвелась ваша ошибка.
Можно еще попробовать зайти в Списание с р/с и перевыбрать счета расчетов, перепровести документ и сформировать Анализ состояния налогового учета по НДС.
Светлана, добрый день! Все этапы на копии сделала: очистили Кэш, протестировали базу, я провела списание с р/сч, перепровела сч/ф на аванс, записи формирования книг покупок и продаж, перезаполнила декларацию, перезаполнила анализ НДС, ничего не произошло(
Мария, вы в списании с р/ч перевыбрали счета учета? Т. е. не просто перепровести, а именно перевыбрать счета учета и перепровести.
Если это делали и ничего не меняется, то приложите скрин карточки счета 60.02 из Плана счетов.
Светлана, перевыбрала счета, перепровела списания, с/ф на аванс, записи книг покупок/продаж, декларацию. Не изменилось ничего.
Здравствуйте, Мария.
Как выше Светлана отмечала, если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.
Надо убедиться, что расхождение только в этой части и других ошибок нет.
Обсуждение подобного вопроса:
Декларация по НДС не сходится с Анализом состояния учета по НДС на сумму авансов выданных в 1С
Елена, добрый день! Проверила по предложенному Светланой алгоритму проверки НДС в 1с, все верно, значит все верно. Спасибо за советы и ответы