УСН доходы минус расходы. НДС, предъявленный поставщиком в Анализе состояния налогового учета в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья С. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день, ООО на УСН (15%) работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239), редакция 3.0 (3.0.150.33). При формировании Анализа состояния налогового учета за 1 квартал 2024 года появляется блок «НДС, предъявленный поставщиком». Как проверить эту сумму и из каких регистров она берется? Ранее сумма НДС, предъявленная поставщиками, в отчете не выделялась.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики.
    А также настройку УСН в Налогах и отчетах (Главное — Налоги и отчеты — УСН)
    Скрин документа Поступление (посмотреть как оформляете учет НДС)
  2. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Спасибо за скрины.

    В настройках УСН (Главное — Налоги и отчеты — УСН) у вас снята галочка Приняты расходы по приобретенным товарам (работам, услугам), в части Порядка признания расходов по входящему НДС.
    Входящий НДС при приобретении товаров, работ, услуг при УСН

    Посмотрите историю изменений, видимо убрали галочку, в связи с чем изменился порядок признания входящего НДС в расходах.

    Если вы действительно не меняли порядок признания расходов, то установите галочку, перепроведите документы за 1 квартал 2024г.

    Вначале все отработайте на копии базы:
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  3. Спасибо большое! Все получилось.

     1
  4. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  3. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  4. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…