Добрый день. Наша организация оказала услуги клиенту по организации перевозки в Беларусь (перевозку осуществляла нанятая по договору другая компания). Для подтверждения нулевой ставки необходимо предоставить перечень. Везде в примерах разобрана ситуация, когда речь идет о товаре. В нашем случае услуга. Как правильно заполнить документы, чтобы перечень заполнился автоматически?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формирование реестра документов для подтверждения НДС 0% по услугам перевозки в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение НДС при оказании услуг с НДС 0% в 1С Добрый день! Организация занимается услугами по организации транспортной экспедиции и перевозки по территории РФ и за её пределы. Оказываются услуги…
- Отражение транспортно-экспедиционных расходов по доставке груза из Белоруссии в РФ в 1С Наша организация закупила товар на территории Республики Беларусь. Для доставки товара с территории Республики Беларусь нами заключен договор перевозки грузов…
- НДС на услуги организаций (ИП) по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории РФ (на территорию РФ) товара с 01.07.2024 Добрый день, согласно изменениям, которые вступят в силу с 01.07.2024г года: подпункт 2.1 дополнить новыми абзацами шестым - восьмым следующего…
- Какую ставку НДС отразить, если ИП на УСН по международным перевозкам выставил акт с отметкой "без НДС" в 1С Добрый день. Организация заключила договор с перевозчиком - ИП на УСН без НДС - на оказание услуг по международным перевозкам.…
Статьи по этой теме
- Разъяснено, как с 01.07.2024 применять ставку НДС 0% при международных ж/д перевозках Источник: письма Минфина от 25.06.2024 N 03-07-08/59144 , от 26.06.2024 N 03-07-08/59665 Информация для: перевозчиков С 1 июля 2024 года…
- С 2021 года — новый список экспедиторских услуг, облагаемых НДС 0% С 01.01.2021 в перечне транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ), облагаемых НДС по нулевой ставке, появились 3 новые позиции. Соответствующие изменения в п.…
- С 01.09.2024 изменится порядок регулярных перевозок пассажиров и багажа Источник: Федеральный закон от 29.05.2023 N 185-ФЗ Информация для: перевозчиков Приняты поправки в Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав…
- Нулевой НДС для экспедиторов по внутрироссийским перевозкам Вопрос о том, по какой ставке НДС облагать оказанные на территории РФ транспортно-экспедиционные услуги в рамках договора международной перевозки, часто…
Здравствуйте!
Реестры документов для подтверждения НДС 0% по услугам, работам — можно предоставить как подтверждающие документы, так и реестры (п. 15 ст. 165 НК).
Полной автоматизации для подтверждения НДС 0% по услугам и работам в 1С нет.
Посмотрите, пожалуйста, подробно разобранный ранее вопрос: Как заполнить раздел 4 декларации по НДС при реализации для нужд международных организаций и предоставить подтверждающие документы в 1С
Реестр документов для подтверждения НДС 0% по услугам транспортной экспедиции
Электронные реестры при подготовке документов для подтверждения 0% при оказании услуг логистики с 2024 в 1С
Документы в подтверждение 0 % ставки НДС, согласно статье 165 НК, нужно подавать вместе с декларацией по НДС за период, в котором вы собрали бумаги и рассчитали налог по ставке 0% (п. 10 ст. 165 НК).
С 1 апреля 2025 года данные из перевозочных документов можно собрать в общий реестр и сдать в налоговую без отметок таможни.
Срок подачи подтверждающих документов — 180 календарных дней.
Перечень документов зависит от того, какой транспорт использовался.
Например, международные грузоперевозки (исключение — перевозки российскими ж/д перевозчиками) предоставляют копию контракта на услуги международной перевозки, копии документов, которые подтверждают вывоз/ввоз товаров из РФ, копию договора между заказчиком и экспортером/импортером при ввозе/вывозе товаров из стран ЕАЭС , если заказчик не является экспортером/импортером.
Формы КНД 1155110, 1155111, 1155221 заполняются в программе 1С автоматически. Остальные надо заполнять в ручном режиме.
Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции: Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С
Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С
Когда к услугам международной перевозки применяется НДС по ставке 0% — новые правила с июля 2024
Ознакомилась со всеми материалами. Но все равно не могу до конца понять: «По услугам в ЕАЭС, например, международная перевозка, применяются соответствующие реестры. Например, формы КНД 1155112, 1155113, 1155115». У нас была перевозка автотранспортом. Но в форме КНД 1155113 необходимо заполнить регистрационный номер таможенной декларации. Но при отправке в Беларусь нет таможенной декларации. Как в этом случае отправить реестр?
Ольга, в форме КНД 1155113 проверяется заполнение количества символов в номере таможенной декларации даже при вывозе товаров автомобильным транспортом в страны члены ЕАЭС.
Поэтому можно поставить либо 23 прочерка, либо 23 нуля, либо попробовать подключить наше расширение.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по данному вопросу: Ошибка при выгрузке Реестр по НДС: КНД 1155113 по услугам с НДС 0% в ЕАЭС в 1С