Как учесть УПД со статусом 2 в котором выделен НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день! Получили УПД со статусом 2, но указан НДС. Когда делаю безвозмездную передачу, не получается распечатать УПД со статусом 2! Пишет что не выписан с/ф, а если поставить «крыжик» «УПД», то упд статус 1. Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)
  2. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    У вас две ситуации, верно?
    1) Получили УПД от поставщика с НДС со статусом 2.
    У поставщика уточняли почему так?

    2) В безвозмездной передаче.
    Уберите бегунок с УПД и распечатайте для получателя ТОРГ-12

    Может пригодиться
    Безвозмездная передача рекламных товаров в 1С

    1. 1) Ответ такой дан: УПД присваивается статус «1», если продавец работает с НДС и может предоставить покупателю счёт-фактуру и УПД-1.
      УПД присваивается статус «2», если продавец находится на упрощённой системе налогообложения — УСН.
      Некоторые продавцы платят НДС, но не могут предоставить покупателю счёт-фактуру и УПД-1. В этом случае у УПД будет статус «2», но в документе будет указана ставка НДС. На странице товара таких продавцов есть метка «НДС не возмещается» или «Без НДС».
      На этапе оформления заказа указано, можно ли возместить НДС.
      2) НДС оставить 20%? тогда попадает в книгу продаж. Это верно? Или убрать НДС и тогда УПД со статусом 2 печатается
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    1) Надо списать НДС в расходы не НУ проводка Д 91.02 К 19.03
    Здесь подробно рассмотрели вашу ситуацию, как сделать в 1С
    Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?

    2) Да, безвозмездная передача имущества — ОС, товаров, готовой продукции, неисключительных прав — облагается НДС. Надо начислить НДС на на рыночную стоимость и составить счет-фактуру в одном экземпляре, т.к. получатель не может принять НДС к вычету (Письма Минфина от 06.04.2021 N 03-07-11/25037, от 30.11.2016 N 03-07-11/70848).
    Счет-фактура отразится у вас в книге продаж с кодом вида операции 10

    Уберите бегунок с УПД и распечатайте для получателя ТОРГ-12

    Может быть полезем материал
    Безвозмездная передача рекламных товаров в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УПД со статусом 2 меняется на статус 1 ври выгрузке в ЭДО из 1С Добрый день. Прошу помочь с вопросом по структуре файла выгрузки в формате xml по ЭДО для УПД со статусом 2.…
  2. Документы СЭДО: счет-фактура или УПД в 1С Добрый день! Помогите разобраться с вопросом по направлению документов СЭДО. Оформляем реализацию по услугам НДС 22%. Документы направляем контрагенту по…
  3. Как отражать реализацию через Озон, если она с НДС, а Озон выставляет УПД покупателям со статусом 2 в 1С Доброго дня! ООО ОСНО. При продаже через маркетплейс ОЗОН товаров, ОЗОН формирует реестр УПД со статусом 2 для юр. лиц,…
  4. Может ли быть УПД со статусом 1 и статусом 2 одновременно, если несколько поставок, а счет-фактура один? Добрый день. Поставщик на ОСНО в течение месяца передаёт Товар Покупателю и выписывает УПД со статусом 2 на каждую поставку,…

Статьи по этой теме

  1. С каким статусом выставлять УПД при освобождении от НДС на УСН? Применяем УСН, доходы до 60 млн руб. Реализацию оформляем УПД, какой статус в нем указывать с 2025 года — 1…
  2. Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С? ИФНС отказывается возмещать НДС по УДП со статусом 2 от ООО «Интернет Решения» (OZON) ссылаясь на «разрыв» в НДС. OZON…
  3. Расширение конфигурации ГОСКОНТРАКТ для счета-фактуры и УПД со статусом 02 (Бухэксперт) в 1С Специалисты Бухэксперт написали специальное расширение конфигурации Гос. Контракт (УПД 02). Оно позволит выводить данные гос. контракта в печатную форму Универсальный…
  4. Надо ли оформлять счет-фактуру или УПД со статусом 1 при освобождении от НДС на УСН? Применяем УСН, доходы до 60 млн. руб. С 2025 надо оформлять СФ или УПД со статусом 1 и ставкой «Без…