Здравствуйте.
ИП УСН Доходы — учет в программе 1С БП ведется с 2024 года. Каким документом можно ввести взносы за себя и сверх предела за 2023 год, чтобы программа смогла учесть их в уменьшении налога УСН в 2024 году? В 2023 году уменьшение налога УСН не было применено.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Протестировала ситуацию в нашей базе.
Программа не видит введенные остатки по страховым взносам за себя ИП и сверх предела.
Автоматически программа не уменьшает налог в документе «Отчетность по УСН» на данные суммы.
Напишу алгоритм своих действий в программе.
1) Ввод остатков по счетам от 31.12.2023г. — Кт 69.06.6 — 45 842
Кт 69.06.5 — 10 000
2) Операция Корректировка ЕНС — Начисление налога от 01.01.2024г — Дт 69.06.6 (69.06.5) Кт 68.90
ОСВ по счету 69 сформирован верно, налог перенесен на ЕНС.
Данные суммы можно уменьшить только ручной корректировкой в течении года.
1) В «Закрытии месяца» — документ «Расчет налога УСН» — проводки по Дт/Кт (корректируем все вкладки) — ручная корректировка.
2) Вручную скорректировать расходы, уменьшающие налог, и внести правильную сумму рассчитанного налога к уплате.
3) Провести операцию «Начисление налогов на ЕНС».
4) В отчетности по УСН отразится нужная нам сумма на уменьшение налога и верная рассчитанная сумма налога.
Здравствуйте. Большое спасибо. Только я не очень поняла — почему исчисленный налог 240, а не 4000?
Сделала сумму для примера, показать изменения.