Здравствуйте!
Подскажите, как правильно провести УКД по ИП на УСН Д-Р с 01.01.25 на НДС 20%?
Озон выставил УКД в мае 2025 за 2024 с НДС 20%, которым уменьшил расходы (которые были приняты в НУ в 2024)?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Откорректируйте сумму услуг документом Корректировка поступления на основании документа Поступление (акт, накладная).
Подробнее в материале:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Материал не подходит для моей ситуации:
— в 2024 мы работали без НДС, с 01.01.25 с НДС 20%, а в документе корректировки поступления надо ставить или не ставить «V»- «восстанавливать НДС в Книге продаж»?
— 2024 уже закрыта база для корректировки, и программа не дает проводить эту корректировку поступления, ссылаясь на закрытый 2024, при этом документ провожу в текущем периоде 2025.
-какой есть вариант корректировки в текущем периоде, не затрагивая 2024?
Уточните, пожалуйста, вы пишите ….Озон выставил УКД в мае 2025 за 2024 с НДС 20%, — почему произошла такая корректировка?
Оплата и поставка произошли по разным годам?
УПД на оказание услуг Озон выставил в 11/2024 например -услуга FBS на 4000,00 в т.ч. НДС20% , а УКД к этому УПД выставили в 05/2025 и услуга FBS стала 3000,00 в т.ч. НДС20%, т.е. уменьшили наши расходы 2024 года. Оплату за услуги они удерживают из выручи и на р.сч. перечислили в 12/2024 за минусом оказанных услуг, т.е. это оплачено в 2024. А второй вариант, УПД в 12/2024 к нему УКД в 05/2025, а оплата в 01/2025. В 2024 работали без НДС (УСН Д-Р) сейчас с НДС 20%.