Добрый день!
ООО на ОСН занимается оптовой торговлей строительными материалами. Приобрели товары для продажи (замки для входных дверей). Согласно условиям договора, есть гарантийный срок на товар. Получилось так, что один замок во время гарантийного срока сломался. Замок покупали в ноябре 2023, сломался в ноябре 2024. Поставщик выставил УКД в ноябре, примем УКД только на одну позицию, хотя в первичной было 10 позиций, верно ли выставил УКД поставщик.
Подскажите, как правильно нужно ее отразить в программе?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если правильно поняла ситуацию, сломанный замок возвращаете и продавец выставляет УКД только на эту позицию.
Все правильно, в корректировочной счет-фактуре (УКД) отражаются те позиции, по которым произошли изменения.
У себя в программе оформляете документ Корректировка поступления (можно сразу создать на основании поступления), внизу формы вносите номер дату УКД, в табличной части только по этому замку во второй строке «после изменения» данные очищаете, проводите документ.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Разбирали недавно похожую ситуацию, посмотрите, пожалуйста, во вложении пример с отражением со стороны продавца и покупателя:
Оформление корректировки поступления и реализации, если в УКД по строке А указано нулевое значение в 1С
Если останутся вопросы, пишите.
Уточните, получается, должен сформироваться доп. лист в книге покупок?
Если корректировка «по согласованию сторон», тогда ошибка исправляется в текущем периоде, при проведении документа Корректировки сформируются проводки и регистр «НДС Продажи» по восстановлению ранее принятого к вычету НДС.
Если корректировка «исправление ошибки», тогда корректируется период совершения ошибки, при проведении документа Корректировки сформируются проводки и регистр «НДС Покупки» с записями для доп. листа.
У нас корректировка по согласованию сторон, подскажите, как должна данная операция отразиться в книге покупок, книге продаж?
Приложение
Корректировка по согласованию сторон проводится датой, которой выписан КСФ, т. е. текущим периодом.
На вкладке «Главное» должен быть установлен флаг «Восстановить НДС в книге продаж», на вкладке «Товары» в строке «после изменения» по замку данные очищаете. При проведении документа автоматически формируются проводки по восстановлению НДС с суммы возвращаемого замка и регистр «НДС Продажи». Корректировка отразится в книге продаж за 1 кв. 2025 года.