Добрый день! В июне был предоставлен нашему сотруднику отпуск 28 дней сумма начисленная 49695,52. Остаток отпуска составил 18,67, авансом ему предоставили 9,33. В августе он увольняется, мы удержали у него за неотработанные дни отпуска 12013,57. Так как начисляем и выплачиваем за счет резерва, то в 1с проводка по удержанию Дт 96 Кт 70 -12013,57, мы сторнируем сумму отпускных за использованный авансом отпуск. Возникает такой вопрос:
начислили и выплатили отпускные Дт 96 Кт 70 49696,52
В момент выплаты мы не знали, что он будет увольняться.
Правильно ли мы понимаем, что за счет резерва могли начислить только Дт 96 Кт 70 33136,26,
а остальная сумма должна быть начислена Дт 25 Кт 70 16559,26. Проводки по ЗУП в 1С заносим вручную. Настроить перенос из ЗУП в 1С автоматом не можем по независящим от нас обстоятельствам.
Как правильно мы должны удержать отпускные за использованный авансом отпуск?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В ЗУП есть два варианта отражения удержания за неотработанные дни отпуска:
В первом случае будут как раз ситуация, что Вы описали, программа остаток отпусков спишет с 96 счета, а то что сверх — отнесет на 25.
Во втором случае сторно не будет, а удержание пройдет так: дт.70-кт.91.01:
Проводки в 1С по удержаниям за неотработанные дни