Добрый день. Мы ИП на ОСНО ,работаем с ОЗОН и ВБ,в 3-ем квартале ,Озон прислали отчет по выкупам,я на основании их отчета сделала УПД -1 на сумму выкупа,в сентябре Озон прислал отчет на уменьшении сумм по выписанному УПД на выкум,я на основании отчета уменьшила на 2 единицы,через корректировку реализации.Когда сформировала Декларацию по НДС ,в книгу продаж попала сама реализация и корректировка. Сумма в Декларации в разделе 3 в строке 003 сумма НДС например 2095425,а в анализе счета по 68.02 в кредит 90.03 сумма 2072852 т.е разница на сумму НДС корректировчного упд 22572,33. Должны ли заполнится доп.лист и верно ли я все сделала. Спасибо.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Понимаю так:
Отразили передачу товаров комиссионеру
Продажи — Маркетплейсы и комиссионеры — Создать — Передача на реализацию
ИЛИ
Продажи — Реализация (акты, накладные, УПД) — Реализация — Передача на реализацию
Если оказалось, что комиссионеру фактически отгружены товары в другом количестве (меньше или больше), и возникла необходимость изменить количество переданных товаров, создайте документ Корректировка реализации на основании документа Реализация (акт, накладная)
Вид операции — Исправление в первичных документах или Корректировка по согласованию сторон, в зависимости от причины корректировки
Отражать корректировку — Во всех разделах учета
Документ формирует проводку:
Дт 41.01 Кт 45.01 — отражена себестоимость по скорректированному количеству товаров.
Корректировка количества переданных товаров при комиссионной торговле в 1С
Для оформления возврата товара, выкупленного маркетплейсом, введите вручную документ Возврат товаров от покупателя вид операции Выкупленные комиссионером (Продажи — Маркетплейсы и комиссионеры).
В декларации по НДС сумма налога по операциям отражается:
в Разделе 3:
стр. 003 «Реализация (передача на территории РФ…) — сумма выручки от реализации товаров МП без НДС и сумма начисленного НДС
стр. 120 «Сумма НДС, подлежащая вычету» — сумма НДС, принятая к вычету по возвращенным товарам
в Разделе 8 «Сведения из книги покупок»:
счет-фактура с кодом вида операции «01»
В Разделе 9 «Сведения из книги продаж»:
счет-фактура выданный. Код вида операции «01»
Выкуп товаров Вайлдберриз с частичным возвратом в 1С
❗Материалы по теме:
Настройка функциональности в 1С: Торговля (раздел Комиссионная торговля)
Спасибо большое за такой детальный ответ.Все сделала как вы рекомендовали,все получилось)