Добрый день! прошу помочь в решении вопроса: с 2017 по 2020 год организация совмещала 2 режима: ОСН и автосервис на ЕНВД. В 2021 году в ходе сверки с контрагентом выявили что у нас не отразилась выручка по заказ-наряду. Ее отразила в 2021 в прочих доходах как прибыль/убыток 2020 (ЕНВД). При расчете налога на прибыль за полугодие в справке-расчете эта сумма села в прочий доход в базу по прибыли. Должна ли я ее учитывать в расчете? я считаю, что нет. Как мне ее удалить из расчета? убрать галочку при создании статьи доходов не учитывать в НУ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Учет выявленных доходов по ЕНВД в 2021 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ЕНВД, патент, УСН в 2020 году применяли енвд по транспортным услугам + усн доход. в 2021 году патент по тр. услугам +усн доход.…
- Отчетность В 2020 году ИП на ЕНВД начислена зарплата за декабрь 2020г. С 2021г. ИП перешел на ОСНО. Учитывать зарплату декабря…
- Фиксированные страховые взносы ИП за себя при расчете налогов при совмещении УСН и ПСН 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2536). Здравствуйте. Индивидуальный предприниматель совмещает УСН с ПСН. Наемные работники работают только на ПСН. Сумму патента уменьшаем на…
- Расходы уменьшающие ЕНВД за 4 квартал 2020 года Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12) ИП с работниками в 2020 году был на УСН доходы минус расходы и…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 25.12.2020–14.01.2021 Налоговики рассказали, как освободиться от НДС экс-вмененщикам С 2021 года спецрежим ЕНВД отменен, а потому все бывшие вмененщики должны перейти…
- Изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Законодательные изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. Перечислим глобальные изменения по НДФЛ с 2021 г.: Прогрессивная шкала по НДФЛ :…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 22.09-28.09.2020 Как считать взносы «за себя» на доходно-расходной УСН? Очередное разъяснение судей ВС РФ разбирал спор ФНС и предпринимателя-упрощенца, который рассчитал…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 15.09-21.09.2020 Расходы на коронавирусное тестирование работников можно учесть в базе по ЕСХН ФНС в Письме от 13.08.2020 N СД-4-3/13009@ дала разъяснения,…
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин документа реализации с движением Дт/Кт за 2021.
Раз это был доход по ЕНВД, то сумма не должна попадать в декларацию по прибыли, но нужно все равно смоделировать задачу в базе.
Как вариант, попробуйте указать статью доходов Не учитываемые в НУ и сформируйте декларацию еще раз.
я делала операцию, введенную вручную.
Добрый день!
Выполнила вашу задачу в базе.
Если создаем документ Операция, в справке-расчете и отчете Анализ учета по налогу на прибыль, сумма дохода по ЕНВД отражается, но при этом налог на прибыль рассчитывается корректно.
Если заменить документ Операция на документ Реализацию, то в справке-расчете сумма ЕНВД так же участвует, но уже +/-, в результате дает 0. В Анализе учета по налогу на прибыль сумма не отражается. Расчет в декларации корректный.
Посмотрите, пожалуйста, скрин операций прилагаю.