Добрый день! прошу помочь в решении вопроса: с 2017 по 2020 год организация совмещала 2 режима: ОСН и автосервис на ЕНВД. В 2021 году в ходе сверки с контрагентом выявили что у нас не отразилась выручка по заказ-наряду. Ее отразила в 2021 в прочих доходах как прибыль/убыток 2020 (ЕНВД). При расчете налога на прибыль за полугодие в справке-расчете эта сумма села в прочий доход в базу по прибыли. Должна ли я ее учитывать в расчете? я считаю, что нет. Как мне ее удалить из расчета? убрать галочку при создании статьи доходов не учитывать в НУ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Учет выявленных доходов по ЕНВД в 2021 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчетность В 2020 году ИП на ЕНВД начислена зарплата за декабрь 2020г. С 2021г. ИП перешел на ОСНО. Учитывать зарплату декабря…
- ЕНВД, патент, УСН в 2020 году применяли енвд по транспортным услугам + усн доход. в 2021 году патент по тр. услугам +усн доход.…
- Прощение долга по льготному кредиту банка по ПП РФ № 696 от 16.05.2020 в НУ в 1С Добрый день, подскажите пож. где найти ответ на сл. вопрос: ООО на ОСНО получили льготный кредит банка на расчетный счет…
- Выручка, если в рознице продали сертификат на ЕНВД в 2020, отоварили его на УСН доходы-расходы в 2021 в 1С Добрый день, В 2020 г в розничном магазине продали сертификат на системе НО ЕНВД, в 2021 г перешли на УСНО…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 25.12.2020–14.01.2021 Налоговики рассказали, как освободиться от НДС экс-вмененщикам С 2021 года спецрежим ЕНВД отменен, а потому все бывшие вмененщики должны перейти…
- Расходы на товары после перехода на УСН с ЕНВД или ПСН С 01.01.2020 налогоплательщики, которые до перехода на УСН 15%, применяли ЕНВД или ПСН, вправе учесть для УСН произведенные до перехода…
- Налог на прибыль при продаже долей и акций с 2021 года: Минфин разъясняет нюансы В Письме Минфина от 09.06.2021 N 03-03-06/1/45468 разъяснено, в каком случае доход от продажи акций, а также их долей уменьшается…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 14.03-19.03.2020 Двойная корректировка: как заполнить строку 1б повторного корректировочного счета-фактуры Кто платит налог на имущество с объекта аренды? Не пропустите: новое…
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин документа реализации с движением Дт/Кт за 2021.
Раз это был доход по ЕНВД, то сумма не должна попадать в декларацию по прибыли, но нужно все равно смоделировать задачу в базе.
Как вариант, попробуйте указать статью доходов Не учитываемые в НУ и сформируйте декларацию еще раз.
я делала операцию, введенную вручную.
Добрый день!
Выполнила вашу задачу в базе.
Если создаем документ Операция, в справке-расчете и отчете Анализ учета по налогу на прибыль, сумма дохода по ЕНВД отражается, но при этом налог на прибыль рассчитывается корректно.
Если заменить документ Операция на документ Реализацию, то в справке-расчете сумма ЕНВД так же участвует, но уже +/-, в результате дает 0. В Анализе учета по налогу на прибыль сумма не отражается. Расчет в декларации корректный.
Посмотрите, пожалуйста, скрин операций прилагаю.