Как проследить связь между документом Реализация по международным перевозкам и документом по входящим услугам при подтверждении ставки 0% для возмещения НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день, «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.190.11), ОСНО.
При поступлении услуг, которые являются прямыми расходами при оказании услуг по международным перевозкам, НДС учитывается по аналитике «Способ учета НДС» — блокируется до подтверждения ставки 0%. Каким образом осуществляется связь между документом реализации м/н перевозки и документом по входящим услугам при подтверждении ставки 0% для возмещения НДС?

 

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Автоматической связи по покупкам с НДС под реализацию по работам-услугам с НДС 0% на текущий момент нет в 1С
    Заполняется документ Формирование записей книги покупок — Предъявленные ценности с флагом «Предъявлен к вычету НДС 0%»
    Далее из него в ручном режиме удаляются те документы, которые в текущем квартале в книгу покупок попадать не должны

    Связь есть только по товарам т.к. там есть партия и по ней можно проследить, что купили под реализацию с НДС 0% — актуально для сырьевого экспорта

    Пригодится
    Учет международных перевозок в 1С

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Электронные реестры при подготовке документов для подтверждения 0% при оказании услуг логистики с 2024 в 1С Добрый день, в целях обеспечения возможности представления налогоплательщиками в подтверждение обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов по НДС в налоговые…
  2. Формирование реестра документов для подтверждения НДС 0% по услугам перевозки в 1С Добрый день. Наша организация оказала услуги клиенту по организации перевозки в Беларусь (перевозку осуществляла нанятая по договору другая компания). Для…
  3. В Формирование записей книги покупок попадает весь заблокированный до подтверждения НДС по международным перевозкам в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289). ОСНО. Входной НДС для услуг по международной перевозке из Распределения НДС блокируется до подтверждения. В документе Подтверждение…
  4. УСН, какие разделы декларации заполнять и какие нужны документы для подтверждения ставки 0% с 2025 Добрый день! Мы работаем по УСН. В 2025 году должны платить НДС 5%. У нас транспортно-экспедиционная деятельность. Есть международные перевозки,…

Статьи по этой теме

  1. С 01.04.2025 упрощается порядок подтверждения ставки НДС 0% при международных перевозках Источник: Федеральный закон от 22.04.2024 N 92-ФЗ Информация для: международных перевозчиков С 1 апреля 2025 года отменяется требование о наличии…
  2. Когда транспортной компании представлять в ИФНС документы для подтверждения НДС 0% по перевозкам? Транспортная компания. Надо ли сразу представлять документы, подтверждающие экспортные перевозки, или ждем запрос от ИФНС для направления реестра? Для подтверждения…
  3. Разъяснено, как с 01.07.2024 применять ставку НДС 0% при международных ж/д перевозках Источник: письма Минфина от 25.06.2024 N 03-07-08/59144 , от 26.06.2024 N 03-07-08/59665 Информация для: перевозчиков С 1 июля 2024 года…
  4. Как подтвердить нулевой НДС при ж/д перевозке товаров с 01.04.2025 Видео: Реестры для подтверждения НДС 0% по жд услугам Источник: Письмо ФНС от 07.04.2025 N ЕА-4-15/3650@ Информация для: перевозчиков ФНС…