Как внести остатки и нужные регистры при присоединении другого юрлица, если документом Помощник ввода начальных остатков пользовались ранее в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.85/10)

Добрый день, в организации идет присоединение другой ООО.
Документом «Ввод остатков» пользовались ранее. Поэтому задолженность по поставщикам вводим через операцию вручную и нулевой счет.
Пример:
Сумма задолженности 1000, в т. ч. НДС 166,66.
Проводки:
00-60,01 1000
19-60,01 166,66

Нужна ли проводка 19-60,01 по НДС? Какие еще регистры нужно отразить при данной операции.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Приложение № 1
    sch19-000.docx

    Здравствуйте.

    Проводка 19-60.01 не нужна.

    !!!ВАЖНО Создайте две копии базы. Одну копию для архива, в другой копии вносите новые данный. После полной проверки правильности отражения на всех счетах, во всех отчетах, занесите данные аналогичным образом в рабочую базу.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Для отражения в БУ, сформируйте через документ Остатки, введенные вручную проводку
    Дт 19 Кт 000
    Внимательно заполните всю аналитику к сч.19

    Для правильного формирования нужных регистров можно воспользоваться документом Ввод остатков только для ввода остатков в регистры (без БУ) (инструкция во вложении).

    После ввода данных для проверки, сформируйте ОСВ по сч.19 со всей аналитикой (Контрагент, сч.-ф. полученные, способ учета НДС).
    Заполните Формирование записей в книгу покупок, проанализируйте правильность отражения.

    После ввода всех остатков на счете 000 не должно быть незакрытых сумм.

    Полезная информация по теме
    Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
    Как внести ввод остатков по сч. 19 при привязке к одному счету-фактуре нескольких поступлений в 1С

Комментарии закрыты.