НМА ошибочно оприходованы как услуги в 2018 в 1С

1. Добрый день, Наталья.
   Можете оформить документом Принятие к учету НМА в разделе ОС и НМА — Нематериальные активы — Принятие к учету НМА.
   Там счет указать вместо 08.05 счет 91.01.
   Суммы заполнить вручную — первоначальной стоимостью.
   СПИ укажите полный, чтобы амортизация рассчитывалась правильно.

   

   png 2018-11-02_17-25-18

   1. Дальше этим же днем оформите документ Операция, введенная вручную в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции. введенные вручную.
      В документе укажите проводку
      Дт Счет затрат Кт 05 сумма амортизации за все время, включая месяц принятия к учету.
      При таком варианте амортизация будет начисляться верно, но в в движениях по регистру Расчет амортизации, будет не корректно отражен оставшийся СПИ, это надо будет иметь ввиду.

      

      png 2018-11-02_17-27-58

      1. Если хотите, чтобы было все красиво, тогда нужно делать корректировки в регистры:
         Состояние НМА организации — для НУ
         Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (бухгалтерский учет) — для БУ.
         Именно из этих регистров берется дата ввода в эксплуатацию.
         Поэтому вводите документ Операция, введенная вручную в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную на дату реального ввода в эксплуатацию.
         По умолчанию там отражаются только проводки, нам нужны регистры сведений их можно выбрать по кнопке Еще — Выбор регистров — вкладка Регистры сведений.
         Смотрите как заполнены в первоначальном документе (Принятие к учету НМА), заполняете все аналогично. Здесь меняется только дата в самом документе.

         Потом удаляете эти движения в документе Принятие к учету НМА, если не удалите их там, они будут иметь преимущество, и Оставшийся срок останется таким же.

         Обратите внимание, что если вы введете документ Операция, введенная вручную реальной датой эксплуатации, то вам нужно будет перенести границу последовательности вручную

         Закрытие месяца. Ручной перенос границы последовательности

         Если остались еще вопросы, пишите

         

         png 2018-11-02_20-39-41

         1. Спасибо! Попробую, расскажу потом, что получилось )))

2. Добрый день, хорошо Наталья 🙂

Комментарии закрыты.