ИП на ОСНО с 2023г. до 2023г га УСН (доход-расход). В 2022 году у поставщика закупили уличные светильники. Оприходовали и списали на расходы. В 2023 году светильник вышел из строя. Поставщик согласился забрать и прислать новый. На составленную претензию прислал корректировочный счет-фактуру. Как в программе отразить операции по возврату светильника поставщику?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для начала надо восстановить списание светильников с помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно).
При сторнировании по мимо проводок, будет сторнироваться запись из регистра Расходы УСН.
Удалите сторнировочную запись по данному регистру.
Затем на основании документа Поступление товаров создаете документ Корректировка поступления. Галочку Восстановить НДС в книге продаж снимаете.
Проверяете счета учета Светильников, счета взаиморасчетов с Поставщиком.
Считаю, что раз к вычету НДС не принимали при поступлении, то и восстанавливать его не надо (п. п. 1, 2 ст. 171, п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Спасибо. Попробую.