В налоговом учете убыток, а при ручном расчете получается прибыль в 1С

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

1С Бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.22.2239), редакция 3.0 (3.0.149.28), ОСНО.

Добрый день. У нас на налоговому учету в программе формируется убыток, но если просчитать в ручную выходит прибыль и при заполнении декларации также выходит прибыль. Мы не можем понять, как убыток формируется.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Счет 91, 99 в БУ не должен иметь сальдо на конец года. В вашем случае оно есть.
    Надо отменить Закрытие месяца в декабре и выполнить его еще раз.
    Проконтролировать, что нет пропущенных рег. операций. в Закрытии месяца за январь-декабрь 2023.

    После этого еще раз проверить ОСВ за 2023 по всем счетам на предмет корректности.
    Справка-расчет налога на прибыль за 2023 г. (налоговый учет) надо посмотреть, если интересует именно НУ, а не БУ.
    И заполнить декларацию по кнопке Заполнить еще раз. Сверить с данными в ОСВ за 2023.

  2. Спасибо, с ситуацией разобрались сами, не учли дивиденды от российской компании.

    1. Татьяна, отлично! Спасибо, что написали. 🌷🌷🌷
      Тогда проконтролируйте, пожалуйста, сальдо по счетам 91, 99, чтобы ничего не зависло.
      На конец года там всегда по нулям должно быть.

Комментарии закрыты.