Убыток ошибочно ложится на 77 счёт

Вопрос задал Алексей Г.

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.89/10)

у нас с 2018 года есть убыток
в 22 году убыток закрывался 09 счётом а в 23 году убыток стал закрываться 77 счетом
если посмотреть оборотно-сальдовую ведомость то на дебете 09 счёта сальдо висит см скрин
подскажите пожалуйста как заставить программу формировать 09 счёт а не 77 по убытку

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Алексей!
    Уточните, пожалуйста, что значит закрывается? По вашим отчетам видно, что списания убытков со счета 97 не происходит. Или что-то другое имели в виду?

  2. начиная с января 23 года стала формироваться проводка по дебету 99 и кредиту 77 см скрин, эта проводка связана с убытком прошлых лет , а должна быть дебет 99 кредит 09 и эта проводка формировалась в 22 году

  3. по 97 счёту по убытку оборот есть просто не вся оборотка видна

    1. Сформируйте, пожалуйста ОСВ по счету 97 по субсчетам и в полной аналитике. Увидела погашение по РБП Перенос убытка 2018 в сумме 712 839 без субконто Подразделение, видимо. А начисление было с субконто АУП (руководство). Думаю, в этом причина формирования по Кт 77 части ОНО.
      Чтобы понять причину остальных сумм, надо увидеть весь отчет.
      Еще пришлите, пожалуйста Справку-расчет Отложенный налог на прибыль за декабрь2023.

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.