Подскажите пожалуйста. Как убрать зачет аванса (счет-фактура на аванс выставлена в 4 кв.21г.)из книги покупок 2 кв.22г.. Во 2 кв.2022 ошибочно была выписана рализация, которая должна быть выписана в 3 кв 22. РЕализация отсторнирована документом сторно в ручную. А как убрать вычет по авансу-ошибочно отраженный во 2 кв 22-чтобы эта сумма попала в доп.лист
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, документ Формирование записей книги покупок за 2 кв.2022.
В заполненном документе оставьте только строку с нужным вычетом.
Перейдите в закладку НДС покупки, Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2022.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 2кв.2022.
Документ корректировки отразится в Приложение 1 Раздел 8.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Это все сделано. Нужно убрать зачет аванса из книги покупок (после вышеперечисленной операции) по авансовой счет-фактуре выставленной ранее, который зачелся при неверно выставленной реализации
Сторнированная реализация у вас отражается Приложении 1 Раздела 9.
А зачет аванса в Приложение 1 Раздела 8, как описано выше.
В документе Сторно отсторнируйте запись в Книге покупок, где ранее был отражен зачет.
СПАСИБО! Получилось. (закладку потеряла