Подскажите пожалуйста. Как убрать зачет аванса (счет-фактура на аванс выставлена в 4 кв.21г.)из книги покупок 2 кв.22г.. Во 2 кв.2022 ошибочно была выписана рализация, которая должна быть выписана в 3 кв 22. РЕализация отсторнирована документом сторно в ручную. А как убрать вычет по авансу-ошибочно отраженный во 2 кв 22-чтобы эта сумма попала в доп.лист
Обсуждение (5)
Комментарии закрыты
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, документ Формирование записей книги покупок за 2 кв.2022.
В заполненном документе оставьте только строку с нужным вычетом.
Перейдите в закладку НДС покупки, Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2022.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 2кв.2022.
Документ корректировки отразится в Приложение 1 Раздел 8.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Это все сделано. Нужно убрать зачет аванса из книги покупок (после вышеперечисленной операции) по авансовой счет-фактуре выставленной ранее, который зачелся при неверно выставленной реализации
Сторнированная реализация у вас отражается Приложении 1 Раздела 9.
А зачет аванса в Приложение 1 Раздела 8, как описано выше.
В документе Сторно отсторнируйте запись в Книге покупок, где ранее был отражен зачет.
СПАСИБО! Получилось. (закладку потеряла