Убрать зачет аванса по неверно выписанной реализации

Вопрос задал Валерия К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.78/10)

Подскажите пожалуйста. Как убрать зачет аванса (счет-фактура на аванс выставлена в 4 кв.21г.)из книги покупок 2 кв.22г.. Во 2 кв.2022 ошибочно была выписана рализация, которая должна быть выписана в 3 кв 22. РЕализация отсторнирована документом сторно в ручную. А как убрать вычет по авансу-ошибочно отраженный во 2 кв 22-чтобы эта сумма попала в доп.лист

Обсуждение (5)

  1. Добрый день!
    Оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, документ Формирование записей книги покупок за 2 кв.2022.
    В заполненном документе оставьте только строку с нужным вычетом.
    Перейдите в закладку НДС покупки, Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2022.
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 2кв.2022.
    Документ корректировки отразится в Приложение 1 Раздел 8.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  2. Это все сделано. Нужно убрать зачет аванса из книги покупок (после вышеперечисленной операции) по авансовой счет-фактуре выставленной ранее, который зачелся при неверно выставленной реализации

  3. Сторнированная реализация у вас отражается Приложении 1 Раздела 9.
    А зачет аванса в Приложение 1 Раздела 8, как описано выше.
    В документе Сторно отсторнируйте запись в Книге покупок, где ранее был отражен зачет.

  4. СПАСИБО! Получилось. (закладку потеряла

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты