Подскажите пожалуйста. Как убрать зачет аванса (счет-фактура на аванс выставлена в 4 кв.21г.)из книги покупок 2 кв.22г.. Во 2 кв.2022 ошибочно была выписана рализация, которая должна быть выписана в 3 кв 22. РЕализация отсторнирована документом сторно в ручную. А как убрать вычет по авансу-ошибочно отраженный во 2 кв 22-чтобы эта сумма попала в доп.лист
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Убрать зачет аванса по неверно выписанной реализации
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибочно взят НДС к вычету по авансовому счету-фактуре, как сформировать уточненку по НДС в 1С Добрый день! 03.07.2023 выписан АВ СФ, аванс в итоге оказался ошибочной переплатой со стороны покупателя. Произошла накладка при принятии к…
- Ошибочно проведена реализация в прошлом квартале, как подать уточненную декларацию по НДС в 1С Здравствуйте! Во втором квартале 2023г. ошибочно провели несколько реализаций, услуги фактически оказаны в июле, а реализации выписаны концом июня. Нужно…
- Ошибочно выписан счет-фактура на аванс, который должен быть без НДС в 1С В июне 2018 года выписали счет-фактуру на НДС с полученного аванса. Сейчас обнаружили, что сделка не подлежит обложению НДС и…
- Как выписать корректировочный УПД в одном периоде по договору в у.е., если был не верно определен курс в 1С В 1 кв.2025 г был выписан УПД покупателю с ошибочным указанием аванса, покупатель не хочет поменять УПД, а просит сделать…
Статьи по этой теме
- Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях Видео: Ошибка – сотрудник в разных подразделениях, но его зарплата в одном документе «Начисление зарплаты» Видео: Ошибка – сотрудник в…
- Внешний отчет Расшифровка строки 170 раздел 3 декларации по НДС по данным с реализацией в указанном периоде (Бухэксперт) в 1С С помощью внешнего отчета можно получить расшифровку вычета НДС с авансов полученных из стр. 170 раздела 3 декларации по НДС…
- Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
- Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, документ Формирование записей книги покупок за 2 кв.2022.
В заполненном документе оставьте только строку с нужным вычетом.
Перейдите в закладку НДС покупки, Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2022.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 2кв.2022.
Документ корректировки отразится в Приложение 1 Раздел 8.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Это все сделано. Нужно убрать зачет аванса из книги покупок (после вышеперечисленной операции) по авансовой счет-фактуре выставленной ранее, который зачелся при неверно выставленной реализации
Сторнированная реализация у вас отражается Приложении 1 Раздела 9.
А зачет аванса в Приложение 1 Раздела 8, как описано выше.
В документе Сторно отсторнируйте запись в Книге покупок, где ранее был отражен зачет.
СПАСИБО! Получилось. (закладку потеряла