Требование о представлении пояснений НДС

Вопрос задал Екатерина Ж. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Уважаемые Эксперты. Получила требование о представлении пояснений, суть в том, что мой покупатель ошибся в дате счета-фактуры и от этого выявлено расхождение. Со слов покупателя, он тоже получил требование, и на него ответил, исправив дату и пояснив, что была техническая ошибка. Я ответила письмом:
«В ответ на требование о представлении пояснений №3767 от 18.02.2020 сообщаю следующее:
данная операция, осуществленная с Обществом с ограниченной ответственностью … ИНН …, КПП …, отражена в налоговой декларации в 4кв.2019г по строке 20 раздела 9:
счет-фактура №113 от 07.11.2019г.»
Такого моего ответа достаточно?

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Если пояснения в отношении показателей Разделов 8-12 декларации, то Требование должно содержать файл приложений в электронной форме в соответствии с форматом, утв. приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@.
    То есть ответ нужно дать в такой же табличной форме, как само требование. В поле Ответ в вашем случае необходимо выбрать значение: Сведения верны

  3. В материале вебинара по вашей ссылке прочла: «Если ошибок не выявлено, необходимо уведомить об этом ФНС путем представления пояснений». Что называется пояснением?

    1. Пояснение предоставляется так же в виде таблице. В программе, где получено требование, есть кнопка Подготовить ответ (может быть, другое название). Там сформируйте ответ, укажите, что сведения верны

    1. У вас получилось найти где формализованный ответ формируется?

  5. Да, я пользуюсь программой СБИС, и мне помог специалист. Вас благодарю за убедительность сделать формализованный ответ.

  6. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.