Добрый день. Из ФНС пришло требование о представлении пояснений по декларации НДС за 2019 год. За 4 кв 2019 года, не знаю как это получилось, но по коду 22 все за двоилось и перенеслось с 3 квартала 2019 года.Возможно эту ошибку как то исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в декларации по НДС, операции с кодом 22 задвоились и попали в другой квартал
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Период в балансе, если регистрация организации была в конце прошлого года в 1С Добрый день, за 2020 год сдавали баланс за период октябрь 2019-декабрь 2020г (компания зарегистрирована в октябре 2019) при сдачи баланса…
- Исправление ошибки прошлого отчетного периода в бухгалтерской отчетности Здравствуйте. В 2019 году была найдена ошибка в отражении лизинга в 2018 году. Были внесены изменения в документы 2018 года.…
- Налоговый учет при переходе с ОСНО на УСН и обратно Купили фирму в 2019 году. 01.01.2017 предприятие перешло с ОСН на УСН(доходы). На конец 2016 года в 1С весят остатки…
- БФО 2020 после перехода на ПБУ 18/02 балансовым методом в 1С С 2020 применяем ПБУ 18/02 , ретроспективно делала пересчет 2019, 2018( в копии) , ранее задавала вопрос как пересчитать 2019,…
Статьи по этой теме
- ФНС разъяснила переходные нюансы по НДС, как прейти с НДС 18% на НДС 20% - аналогичные правила при переходе с НДС 20% на НДС 22% ФНС России выпустила обстоятельные разъяснения по особенностям исчисления НДС в переходный период в связи с повышением с 01.01.2019 ставки НДС…
- Практика применения ФСБУ 5/2019 Запасы в 1С - Часть 3 Прямой эфир прошел 08 июня 2021 г. Лектор: Шерст Ольга Общая продолжительность встречи : 3 часа 50 минут Для просмотра…
- Как отразить в 6-НДФЛ перерасчет зарплаты после получения от работника больничного ─ примеры от ФНС ФНС России в Письме от 03.09.2019 N БС-4-11/17598@ напомнила о необходимости представления уточненного расчета ф. 6-НДФЛ, если в исходном расчете…
- Кто уплачивает налог на имущество по арендованному объекту, облагаемому по кадастровой стоимости? У нас в аренде с последующим выкупом — небольшое торгово-офисное здание. Учитываем по договору лизинга у себя на балансе. Кадастровая…
Здравствуйте!
Прикладывайте все скрины по проблеме. Что задвоилось и где, как это отразилось в декларации и т.д.
Мария,добрый день.Я не понимаю,какие скрины.
Что задвоилось. Например, документ, который дает такую двойную запись в декларации и его движения по регистрам через ДтКт.
Формирование записей книги покупок или Формирование записей книги продаж.
Расшифровку строки декларации, в которой задвоение и т.д.
Чтобы дать рекомендации, надо видеть, в чем проблема конкретно и как это выглядит в программе.
Как вы сами поняли, что задвоилось — вот эту информацию и нужно в наглядном виде.
Мария, добрый день. Подгружается по одному документу.Как можно подгрузить все сразу?
Если надо скрины прикрепить, то в одном сообщении только один можно. А чтобы все, надо картинки в файл word накопировать и уже прикрепить его.
Книга покупок за 3 квартал 2019 г. Верно
Книга покупок за 4 квартал 2019 г.Верно
Книга продаж за 3 квартал 2019 г. Верно
Книга продаж за 4 квартал 2019 г.Верно
Книга покупок за 3 квартал 2019 г.
Книга покупок за 4 квартал 2019 г.
Книга продаж за 3 квартал 2020 г.
Книга продаж за 4 квартал 2019 г.
Здравствуйте!
Спасибо, изучаем.
Мария,добрый день.Я выслала Вам Книги продаж и покупок.Я делала на копии программы и отправляла в ФНС,это книги покупок и продаж верные.
Здравствуйте, Людмила.
По скринам книги покупок и продаж трудно определить причину. Попробуйте на копии базы:
— выполнить перепроведение документов за 3 и 4 квартал
— отменить проведение документа Формирование записей книги покупок и продаж за 3 и 4 квартал. И перезаполнить в хронологическом порядке. А лучше удалите документы Формирование записей книги покупок и продаж за 3 и 4 квартал и создайте заново.
Татьяна, добрый день.Так я Вам и отправляла книги покупок книги продаж,где старые и новые.Я формировала копию и исправляла.Мне же надо было срочно отправить в ФНС.
Здравствуйте, Людмила.
Не совсем понятно какие файлы присланы из рабочей базы. Судя по скрину Книга продаж за 3 квартал 2019 г. там где ошибка не отражена реализация. Необходимо выяснит причину: например были не проведены документы реализацию. Если верные файлы присланы с копии базы, то посмотрите расхождения между рабочей и копией базы.
Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Татьяна,добрый день.Я все это сделала,и копию и все.
Добрый день, Людмила! А по комментарию Татьяны не поняла, какой ответ?
«Не совсем понятно какие файлы присланы из рабочей базы. Судя по скрину Книга продаж за 3 квартал 2019 г. там где ошибка не отражена реализация. Необходимо выяснит причину: например были не проведены документы реализацию. Если верные файлы присланы с копии базы, то посмотрите расхождения между рабочей и копией базы.»