В четвертом квартале поступило постановление Арбитражного суда от 09 июля 2019 года о признании акта приема передачи выполненных работ по договору выполненными. Как уточнить декларацию за 3 квартал 2019 года, как создать доп лист к книге продаж.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Забытая реализация за прошлый квартал, как сделать уточненку по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговый учет при переходе с ОСНО на УСН и обратно Купили фирму в 2019 году. 01.01.2017 предприятие перешло с ОСН на УСН(доходы). На конец 2016 года в 1С весят остатки…
- НКО. Бухгалтерская отчётность Добрый день! НКО применяет УСНО. Все предыдущие годы сдавали «0» отчёты, однако деятельность велась, доход был в рамках уставной деятельности.…
- Сальдо по резервам отпусков по налоговому учету Добрый день! Организация работает на ОСНО. С мая 2019 года расчет зарплаты ведется в 1С ЗУП 8.3 ред. 3.1. До…
- Ошибка в декларации по НДС, операции с кодом 22 задвоились и попали в другой квартал Добрый день. Из ФНС пришло требование о представлении пояснений по декларации НДС за 2019 год. За 4 кв 2019 года,…
Статьи по этой теме
- Практика применения ФСБУ 5/2019 Запасы в 1С - Часть 3 Прямой эфир прошел 08 июня 2021 г. Лектор: Шерст Ольга Общая продолжительность встречи: 3 часа 50 минут Для просмотра на…
- Как документально оформить возврат товаров? При возврате товара поставщику мы (покупатели) теперь с 2019 года счет-фактуру не выписываем? А что делать, если поставщик отказывается выписывать?…
- Счета-фактуры при возврате товара: возможны варианты Минфин России выдал новую порцию разъяснений, касающихся возврата товаров в 2019 году (Письмо от 10.04.2019 N 03-07-09/25208). На этот раз…
- Перевели штатных работников в самозанятые? Сэкономить на налогах и взносах не получится С 2020 года в полную силу заработал Закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента…» и сняты действовавшие в 2019…
Здравствуйте!
Как создать Доп лист к Книге продаж зависит от того, что уже оформлено в программе.
Например, если в вашем случае 30.09.2019 в 1С создан и проведен документ Реализация (акт, накладная), но в нем не выписан Счет-фактура выданный т.к. вопрос с продажей был спорный. То сейчас, когда можете т.е. в открытом периоде обнаружения ошибки создаете Счет-фактуру, проводите этот документ. Переходите в проводки по кнопке ДтКт — ставите флаг Ручная корректировка. Переходите на вкладку НДС продажи — в графе Запись дополнительного листа ствите Да, а в графе Корректируемый период ставите дату 30.09.2019.
После этого данный СФ попадет в Доп лист Книги продаж и в уточненную декларацию за 3 кв 2019.
Что может быть полезным по теме
Забытый документ на реализацию
Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
.