Здравствуйте. Мы покупаем у Агента услуги банка — эквайринг. Агент — это РВБ. Агент нам предоставил сводную счет-фактуру, где в строках 2, 2а, 2б Агент указывает только одного поставщика услуг (по отчету шесть банков с выделением суммы НДС). На запрос о таком оформлении сводного счета-фактуры Агент нам ответил следующее:
«В отчетах мы указали вам детальную разбивку: через какие конкретно банки-эквайеры (МКБ, ВТБ, Альфа и др.) проходили платежи ваших покупателей.
Для упрощения документооборота один банк назначен головным расчетным центром (в вашем случае — ПАО «МКБ»). Этот банк консолидирует обязательства других банков-партнеров по вашим операциям и выставляет единый сводный УПД».
Вопрос: это реально что так составляется сводный счет-фактура Агентом на услуги банка по эквайрингу?
Во вложении счет-фактура, переданная нам через систему ЭДО.
Спасибо.
Комментарии закрыты.
Добры йдень!
Мне кажется у вас аналогичная ситуация
РВБ прислал общий счет фактуру на услуги Эквайринга за квартал
Только у вас в УПД один контрагент указан, а остальные в Акте.
А у другого пользователя, указаны сразу все контрагенты.
Но алгоритм отражения впрограмме одинаковый.
В 1С создаёте документ Поступление услуг, контрагент — ООО РВБ, вид договора — С комиссионером (агентом) на закупку.
Затем регистрируете счёт-фактуру, в форме счёт-фактуры в поле Составлен от имени указываете первый банк, затем через кнопку Изменить добавляете остальные — 1С автоматически присвоит этой счет-фактуре код вида операции 27 (сводный комиссионный).
Здравствуйте. Вопрос был в правильности оформления данного счета-фактуры на закупаемые услуги по эквайрингу через Агента. Разве Агент (ОО РВБ) не должен указать через запятую наименование всех поставщиков услуг в строке «2» и в строках «2а», «2б» указать соответствующие данные тоже через запятую? Нам оформили счет-фактуру с указанием одного Продавца, а в отчете, который составлен на сумму счета-фактуры, Продавцов не один, а шесть. Когда мы уточнили у Агента что это значит , он дал ответ, который мы написали в своем вопросе.
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Согласно Правилам заполнения счетов-фактур (утв. Постановлением Правительства РФ № 1137), когда агент приобретает товары (работы, услуги) от своего имени, в строках 2, 2а и 2б он обязан указать реквизиты реального продавца (продавцов). В письме № 03-07-15/66 от 21.06.2012г. Минфин разъяснил, что составление сводных счетов-фактур агентами данными Правилами напрямую не предусмотрено. Вместе с тем, включение в счета-фактуры дополнительной информации не запрещено ни Налоговым кодексом, ни Правилами. Иными словами, законодательство не содержит ни прямого разрешения на формирование сводных счетов-фактур, ни запрета на это.
Хотя это прямо не предусмотрено правилами, сложившаяся практика и разъяснения Минфина допускают такой упрощённый документооборот.