Добрый день, Подскажите, какие проводки необходимо сделать, если Покупатель нас оштрафовал в счет оплаты будущих поставок.
Сейчас у меня такие проводки
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Уточните, пожалуйста, претензия от контрагента выставлена вам в рублях или в валюте?
Добрый день, Анна. В долларах
Специального документа по начислению пеней, штрафов за нарушение договора, уплачиваемых организацией, в 1С нет. Начисление штрафных санкций производится документом Операция, введенная вручную.
Проводка:
Дт 91.02 Кт 76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)
Подробнее:
Как покупателю отразить претензию поставщика?
Операция Д 91.02 К 76.22 не пересчитывает валюту в рубли в 1С
Добрый день, Анна. Спасибо. Это понятно, а как это правильно увязать со счетом 62 т к в дальнейшем я получу на эту сумму меньше.
Считаю, что после того, как будут произведены окончательные взаиморасчеты с покупателем,
требуется сделать корректировку при помощи Операции, введенной вручную:
Дт 76.29 — Кт 62.31
так закроются начисления по обеим счетам