Добрый день!!!ООО на УСН ( д-р) , плательщик НДС ( 20,10, без НДС). Работаем в 1 С 8.3 БП. Релиз редакция 3.0 (3.0.171.23) .Раздельный учет НДС . Провожу корректировку поступления в сторону уменьшения. Не формируются проводки по восстановлению НДС ( не попадают в Декларацию по НДС).
Самое интересное из 50 документов – 2 документа формирует проводки правильно!!!!
Во вложении привожу – документы, где формируется и не формируется проводки. Все одинаково вроде делаю. А проводки разные.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Обновите, пожалуйста, 1С до актуального релиза. На сегодня не ниже 3.0.173. Это важно т.к были улучшения в т.ч и в алгоритме НДС для УСН.
Проверьте результат после перепроведения, переформирования все цепочки документов и операция по НДС и РУ НДС.
Поделитесь, пожалуйста, результатом. 🍀🍀🍀
Мы пока анализируем текущее вложение.
Еще добавлю — некоторые из этих 50 ( документов 10) вообще со странными проводками!!!!Второй вариант — когда не восстанавливается НДС ( используется сет 90.02.1)?
Файл во вложении
Релиз обновила. Сделала групповое перепроведение, распределение НДС и сформировала книгу покупок и продаж- все по прежнему.
Попробовала провести корректирующий документ за апрель. Провожу и смотрю вкладку ДтКт проводки те же самые
Здравствуйте!
Посмотрите ОСВ по сч. 19 нет остатков (пришлите скан)? Весь «нужный» НДС по падает в кн.покупок.
Со сч.41 меняется стоимость по товару на складе, со сч.90.02.1 по реализованному на момент корректировки.
Добрый день!!!
Отправляю скан ОСВ по сч. 19. В книгу покупок попадают все нужные документы!!!
В документе Корректировка поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж.
МЫ ВЕДЕМ РАЗДЕЛЬНЫЙ Учет НДС. Это наверно и объясняется отсутствием этой кнопки.
На сайте –25.10.2024 в 15:11сотрудник Бухэкспресса давал ответ:
Если в вашей программе ведется раздельный учет, то флажка в документе Корректировка поступления не будет, и восстанавливать НДС нужно документом Отражение начисления НДС (раздел Операции – НДС – Отражение начисления НДС).
Я попробовала заполнить документ Отражение начисления НДС и получаю:
— В книге продаж не заполняется номер и дата корректировочной счет фактуры
— при экспресс проверке ведения учета этот документ (Отражение начисления НДС) выпадает в ошибку
— по счет 19 не закрывается сумма НДС
Какой алгоритм проведения в нашем случае ( если мы ведем раздельный учет НДС) — Корректировки поступления в сторону уменьшения ( по согласованию сторон)?
Разверните ОСВ по сч. 19 максимально. Посмотрите там всё закрывается
И посмотрите в Корректировке поступления способ учета НДС изменился по сравнению с первоначальным поступлением или нет? (по скринам не видно, обрезано).
Также обратите внимание, что если проводите корректировку в одном квартале с первоначальным документом поступления, то восстанавливать НДС в Книге продаж не требуется.
Если не принимали к вычету сумму НДС по первоначальному счет-фактуре и не регистрировали в Книге покупок, то регистрация полученного корректировочного счет-фактуры в книге покупок на скорректированную сумму НДС считается допустимым и не противоречит действующему законодательству (Письма Минфина от 12.05.2012 N 03-07-09/48, от 10.02.2012 N 03-07-09/05, пп. 4 п. 3 ст. 170 НК).
Если примем НДС к вычету в Книге покупок, например, в первом квартале. Корректировку получим во втором квартале, то счет-фактура будет отражена (сумма восстановится) в Книге продаж.
Этот алгоритм действует и для Раздельного учета НДС.
Добрый день!!!
1. Отправляю файл сч. 19 развернутым.
2. У нас все возвраты в одном квартале ( проводим корректировку в одном квартале с первоначальным документом поступления). Здесь все понятно!!!
3. Но есть два документа корректировки — когда в один день поступление и корректировка. Провожу КСФ документом Корректировка поступления и формируются проводки в файле фото 1 ( есть восстановление НДС) и суммы попадают в книгу продаж. Это правильно ?
4. Почему по разному формируются проводки, хотя поступление товара и корректировка от одного и того же поставщика в одном квартале (фото 2 и фото 3 соответственно) — в одном случае используется сч 41.12 в другом сч 90.02.1?
Посмотрите время документа. Получается КСФ проведен раньше первичного Поступления.
По поводу сч.41 и сч.90.02.1. По сч.41 меняется стоимость по товару на складе, со сч.90.02.1 по реализованному на момент корректировки.
Юлия, но я не совсем поняла по поводу сч 41 и сч. 90.02.1!!!
Как могут сформироваться разные проводки: один поставщик, в одном квартале ( УПД и КФС) , товар оприходован, продажа в розницу????
Себестоимость по товару, числящемуся на складе корректируется по сч.41.
А который продан? Его уже нет на сч.41, его себестоимость списана на сч.90.02.1. Поэтому по такому товару корректируется сч. 90.02.1
Дело в том, что все КСФ оформляются на товар, числящийся на складе. Товар не продан.
В 1 с 8.3 ведется суммовой учет. А по номенклатуре в другой программе.
Пришлите скрин карточек по сч.41 с товаром где корректировка по сч.41 и где по сч.90.02.1 (отрывок, чтобы видно было суммовой остаток до корректировки и корректировку)
У нас розница. НТТ. По продажным ценам. Счет 41.12- по складам отражается в 1С8.3 ( релиз 173).
Воспроизвела в базе Поступление и Корректировка в одном квартале при учете по продажным ценам и с раздельным учетом. В кн.покупок НДС к вычету отражается правильно сразу с учетом корректировки.
Пришлите скрины как последовательно оформляете документы, всю цепочку (поступление, перемещение (если есть), оплата, реализация, корректировка, выдержка из кн.покупок). Воспроизведу у себя.
Было только поступление и корректировка. Оплаты и реализации не было !!!
Без реализации у меня в базе такие проводки не воспроизводятся.
Попробуйте полностью удалить документ и перезаполнить.
Юля, добрый день!!! Все перезаполнила!!! Все встало на место. Правда пару документов так и остались со с.90,02,
но по ним была оплата. Можно закрывать вопрос.
Спасибо вам большое!!!