ЗУП 3.1 (3.1.36.41).
Добрый день. Делаю сверку начислений и удержаний в 1С Бухгалтерия и 1С ЗУП на основании вашей статьи «Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0» . В итоге даёт разницу на сумму ндфл, по которой делала перерасчёт в 1С ЗУП октябрём за сентябрь. Я обращалась к вам с вопросом по перерасчёту ндфл 09.10.25г., мы с Милой решили, что при начислении зп за октябрь должно будет всё закрыться, но в 1С Бухгалтерия при сверке даёт всё-таки разницу на эту сумму. Придётся, наверное, вручную закрывать (получается лишняя проводка)? Также, в разных отчётах в ЗУП, почему то разные цифры ндфл. Приложила скрины.
Спасибо.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Скорее всего в сентябре 2025 не заполнили документ Отражение зарплаты в бухучете, поэтому не перегрузилась сторно-проводка и нет сторно в отчете Бухучет зарплаты. Можно оставить как есть сейчас, документ не создавать задним числом, т.к. проводка в Бухгалтерии уже есть.
Добрый день, Елена! Вы имеете в виду не перезаполнили отражение, может быть, остальные же все проводки отражены. Сентябрь закрыт, получается, что только новой проводкой всё-таки делать (тогда она в анализе сч.68 и сч.70 выделяется и от аудиторов будут вопросы) ?
Да, скорее всего не перезаполнили документ. Можно сейчас в ЗУП заполнить за сентябрь 2025 дополнительный документ Отражение зарплаты в бухучете, но не проводить, так мы проверим, действительно ли проводка не была отражена в учете.
В Бухгалтерии у Вас ведена проводка дт68.01-кт-70 — +13 217, исправьте её на дт70-кт68.01 — -13 217, в этом случае она не будет выделяться в аналитических отчетах.
Елена, заполнила доп документ в ЗУП, действительно появилась эта проводка. Вложила скрин. Но если я делаю дт70-кт68.01 — -13 217, то не идёт начисленная сумма ндфл в Зуп с Бухг. Или я не там смотрю, в разных отчётах в Зупе даёт разные суммы.
Сходится вроде с отчётом «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода..», там за декабрь сумма с минусом попала, если эту сумму не учитывать, то идёт с суммой в Бухг., но(!) почему её не учитывать…, почему то она попала в исчисленный ндфл в 2025г………
Сумма НДФЛ должна сходиться с отчетом Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период), но не будет сходиться с отчетом Бухучет зарплаты, что в данном случае верно, т.к. отчет Бухучет зарплаты строится на основании данных их документа Отражение зарплаты в бухучете, а в нём корректировки нет.
Елена, вложила файл, ндфл в «Анализ зарплаты по сотрудникам» +»незарплатные доходы» сходятся с ндфл в анализе сч.68.1 в Бухг-я.
Всё верно.
Можно для удобства проверки сформировать в ЗУП отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по данному сотруднику. А в Бухгалтерии Анализ счета по счету 70 с отбором по сотруднику.
Елена, спасибо! В 1С Бухгалтерия, мы не ведём аналитику по сотрудникам, только в ЗУП.