Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться, как поправить ситуацию. Смотрю расчет налогов по ЕНС за январь 2023 года, на НДФЛ распределились суммы платежки, которая по факту оплачивала налог на прибыль. (скрин прилагаю) Все эти платежи — это налог на прибыль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сверка ЕНС на НДФЛ распределились платежи по прибыли в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль в 1С8 Подскажите, пожалуйста, порядок отражения в учете налога на прибыль в 1С 8.2. ПБУ 18 не применяем, налогооблагаемая база в БУ…
- Налог на прибыль уменьшается на всю сумму торгового сбора в 1С Добрый день! Бухгалтерия КОРП 3.0 (3.0.170.19) Торговый сбор больше чем налог на прибыль, уменьшается налог на прибыль на всю сумму…
- Налог на прибыль в ОДДС в 1С Наша организация работает на ОСНО. При формировании «Отчета о движении денежных средств» программа в строку 4121 «Налог на прибыль организаций»…
- Налог на прибыль и отложенный налог на прибыль. С 2022 года перешли на балансовый метод учета по ПБУ 18(ранее был балансовый с учетом разниц), закрываю 1 квартал, в…
Статьи по этой теме
- Расход по налогу на прибыль в ОФР в 1С С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. Расход по налогу на прибыль В Отчете о…
- Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме Рассмотрим, как проверить отчет о финансовых результатах, сформированный в обычном порядке. Вы узнаете: какие данные должны отражаться в каждой строке…
- Как заполнить ОДДС в части налога на прибыль зачтенного, а затем уменьшенного на ЕНС в 1С? В течение года уплачивали налог на прибыль в составе ЕНП. В 1С в Отчете о движении денежных средств автоматически заполняется…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
Здравствуйте, Елена!
Для того что бы выровнять ЕНС используется операция Корректировки ЕНС.
Подробнее:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Регистров по ЕНС с 2024 года нет, потому если у вас корректное сальдо по счету 68.04, то выравнивать ничего не нужно.
Причин возникновения подобной ситуации может быть несколько, одна из которых — срок уплаты по НДФЛ с дивидендов у вас стоит 31.12.2022 г., перенос на ЕНС — 01.01.2023 г., списания в счёт уплаты перенесённой на ЕНС суммы не вижу, программа провела зачёт по наиболее раннему возникшему обязательству.
Алгоритм зачета ЕНП при нехватке денег на уплату налогов и взносов в 1С