Вручную заполняю сведения об уплате налогов. Подскажите, если по итогам 2023года прибыль, налог к уменьшению, заполняем в сведениях об уплате только авансовые платежи ?
По итогу 1 кв 2024 убыток, в этом случае ничего не заполняется ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Заполнять документ вручную надо согласно данным в ЛК ФНС.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение вопроса:
Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С
ЛК налоговой не работает, не могу справку по взаиморасчетам заказать, но я делала скрины ЛК ранее, по ним постаралась восстановить операции.
Верно я все внесла?
20 марта сдала Декларацию на прибыль, по итогам 2023г была прибыль, но налог к уменьшению.
28 марта были уплачены авансовые платежи на прибыль и учтена сумма к уменьшению, ее нужно одной строкой в Сведениях указывать или удобнее для восприятия отдельно авансы, отдельно уменьшение отразить
Уточните, пожалуйста, корректировки на ЕНС 28.03.2024 в связи с чем были сделаны, связаны с уменьшением налога на прибыль за 2023 год?
Если так, то при закрытии месяца за декабрь 2023г. программа автоматически вносит корректировки рег.операцией Начисление налогов на единый налоговый счет.
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
И корректировать, ранее уплаченные в 2023 году суммы налога, не надо.
Да, корректировка сделана по налогу на прибыль к уменьшению. Программа должна была это сделать в закрытии декабря, но не сделала. Я задавала этот вопрос и мне ответили, что это программная ошибка, тк в 2023 г у меня не была сделана настройка в УП , не поставлена галочка в ежемесячном расчете налога на прибыль . Были даны рекомендации оформить корректировку или вручную исправить проводки в закрытии декабря. Я выбрала корректировку, тк период закрыт и его не будет менять .
Спасибо за уточнение.
Для использования в отражении отчета Расчеты по налогам на ЕНС ваша корректировка выглядит корректно: скорректировано начисление и соответственно скорректирована уплата.
Для удобства визуального восприятия данных в отчете, считаю, что можно оставить так как вы внесли данные.
Как будут дополнительные разъяснения по заполнению и использованию документа Сведения об уплате налогов в ситуациях, связанных с корректировками и отражению в отчете Расчеты по налогам на ЕНС, обязательно разместим информацию на нашем сайте БЭ8.
спасибо за ответы.