Сумма удержанного и перечисленного налога в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2021, если зарплата за декабрь выплачена в январе в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Виктория К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Заработная плата за декабрь выплачена 10 января 2022г. В 6 НДФЛ удержанный налог во втором разделе отразится в отчете за первый кв 2022г., а как быть с 2-НДФЛ? Туда попадает удержанный НДФЛ за декабрь 2020г и не попадает за декабрь 2021. Это правильно?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    В справку 2-НДФЛ (Приложение 1) удержанный НДФЛ за декабрь 2021 должен попадать.
    Он не попадает в отчет из-за ошибки:

    Ошибка 50014476
    Код ошибки: 50014476
    Код(ы) обращения: HL-415080
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 30.11.2021
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.18
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.21

    Описание:
    В приложение 1 отчета 6-НДФЛ за 2021 год не попадает сумма удержанного при выплате в 2022 году зарплаты за декабрь 2021 года налога.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000117712

    Для исправления нужно установить патч EF_50013901_50014476

     1

  2. Спасибо! А как патч этот установить?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка уведомления по НДФЛ в 1С Зарплата за декабрь 2022г. выплачена 13.01.23 года. 25.01.2023 года в сформированном "отражение удержанного НДФЛ", указан НДФЛ по ставке 15% с…
  2. Отражение начисленной но не выплаченной заработной платы в 6-НДФЛ в 1С Добрый вечер! Начислена заработная плата за ноябрь, декабрь 2022г., когда будет выплата неизвестно (умер директор, новый не избран). Доход, начисленный…
  3. Аванс и зарплата за декабрь 2022г. Добрый день! Рассмотрите, пожалуйста, вариант, когда зарплата за декабрь 2022г. выдается в январе 2023г. (14.01.2023г.), а аванс 29.12.2022г. НДФЛ с…
  4. Заполнение 6-НДФЛ при выплате зарплата за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 в январе 2023 в 1С Добрый день. Зарплата за октябрь, ноябрь, декабрь, выплачена 02.01.2023г. Авансов не было. Как исправить ошибку, если ЗП выплатили , а…

Статьи по этой теме

  1. Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не попадает…
  2. Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
  3. НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
  4. Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…