Сумма удержанного и перечисленного налога в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2021, если зарплата за декабрь выплачена в январе в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Виктория К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Заработная плата за декабрь выплачена 10 января 2022г. В 6 НДФЛ удержанный налог во втором разделе отразится в отчете за первый кв 2022г., а как быть с 2-НДФЛ? Туда попадает удержанный НДФЛ за декабрь 2020г и не попадает за декабрь 2021. Это правильно?

Метки консультации: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    В справку 2-НДФЛ (Приложение 1) удержанный НДФЛ за декабрь 2021 должен попадать.
    Он не попадает в отчет из-за ошибки:

    Ошибка 50014476
    Код ошибки: 50014476
    Код(ы) обращения: HL-415080
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 30.11.2021
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.18
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.21

    Описание:
    В приложение 1 отчета 6-НДФЛ за 2021 год не попадает сумма удержанного при выплате в 2022 году зарплаты за декабрь 2021 года налога.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000117712

    Для исправления нужно установить патч EF_50013901_50014476

     1

  2. Спасибо! А как патч этот установить?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Аванс и зарплата за декабрь 2022г. Добрый день! Рассмотрите, пожалуйста, вариант, когда зарплата за декабрь 2022г. выдается в январе 2023г. (14.01.2023г.), а аванс 29.12.2022г. НДФЛ с…
  2. Корректировка уведомления по НДФЛ в 1С Зарплата за декабрь 2022г. выплачена 13.01.23 года. 25.01.2023 года в сформированном "отражение удержанного НДФЛ", указан НДФЛ по ставке 15% с…
  3. НДФЛ по больничному и отпуску выплаченные в декабре в отчете 6-НДФЛ в 1С Добрый день. Если НДФЛ платим 30.12 (ЗП выплачиваем 29.12 Семинар Климовой 27.12.22), то весь зарплатный НДФЛ попадает в отчет 2022г.…
  4. Заработная плата за декабрь 2022 г. в справке 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в 1С Добрый день. В программе Бухгалтерия аванс за декабрь выплатила в декабре, НДФЛ не удерживала. Сейчас формирую Начисление зарплаты за декабрь…

Статьи по этой теме

  1. Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с…
  3. Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
  4. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…