Войти в кабинетДобрый день. В начислении з/пл от 20.04. по 2 сотрудникам начисляется НДФЛ помимо основного еще и непонятная мне запись на 1508руб , в Начислении зарплаты от 30.04. эта запись сторнируется, но сам НДФЛ начисляется на 1508руб больше, чем должен по базе . Поможете разобраться? Я также сформировала, как вы советовали в Вэбинаре по ошибкам НДФЛ, документ Перерасчет НДФЛ , и там выходят на 20.04 эти 2 сотрудника. (см вложение)
Обсуждение (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! В программе есть проблемы с зачетом аванса. Т.е. итоговые суммы налога нарастающим итогом считаются верно, а в разрезе месяцев ошибка. Если провести документ «Перерасчет НДФЛ» и сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то суммы в разрезе месяцев встанут верно. Но итоговый расчет не поменяется. Скриншот прилагаю.
Предлагаете провести Перерасчет НДФЛ? Но этот документ делает бухгалтерские проводки, которые мне не нужны. Или проводки убрать вручную, оставить только записи регистров? Не пойму почему в Списание с р/сч от 05.05. по некоторым сотрудникам программа делает сторнирующие записи в регистрах со странными суммами с» минусом» в апреле , и с «плюсом» в марте. По марту сдана отчетность по НДФЛ и она сформировалась на тот период корректно, но мне кажется с такими записями за полугодие будет формироваться некорректно . Я сделала скрины Подробного анализа по 2-м сотрудникам для примера. Можете сказать причину, почему программа так считает?
Может быть причиной Регламентный документ Зачет аванса по ЕСН? Я заполняю его в ручную , т.к. , если помните, там программа формирует строки по сотрудникам за период с 2016 г ( если их «скрутить», они уходят в ноль), я их удаляю оставляю записи только за месяц , который я закрываю.( вбиваю суммы , которые равны суммам НДФЛ, которые я перечисляю в ФНС ( т.е. с 23 предыдущ. месяца по 22 число текущего) , там еще некорректная платежка встает ( она на что-то влияет?), я ее тоже меняю. Посмотрите 3-й скрин за март, правильно я заполняю этот регистр ? Можно ли Операцией убрать эти неправильные записи из марта и апреля? Будут ли они возвращаться в дальнейшем?
Добрый день! При проведении документа «Списание с расчетного счета» может корректироваться перечисленный налог до фактических значений, если ранее был проведена регламентная операция «Зачет аванса по единому налоговому счету».
Можно в документе «Списание с расчетного счета» в проводках поставить ручную корректировку и убрать сторнируемые суммы из регистра накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
Может ситуация в том, что выплата мартовской зарплаты произошла не как обычно, в следующем месяце, а фактически в этом же месяце, в марте? а за вторую половину зарплаты регистры заполняются в Зачете ЕСН уже в следующем месяце. ПОэтому недостающую сумму программа дополняет мартовской записью до фактических значений, а в апреле ее сторнирует? Можете отправить этот вопрос разработчикам? Что посоветуют в таких ситуациях, когда з/пл выплачивается последним дне месяца?
По документу «Перерасчет НДФЛ». Нужно перед его проведением посмотреть суммы налога, отраженные по 68.01 за апрель и май 2023. Скорее всего налог в апреле занижен, а в мае завышен, но итоговая сумма за два месяца идёт. Т.е. без корректировки проводок суммы в разрезе месяцев начисления верными не будут.
Посмотрела , проводки по НДФЛ верные , и в апреле и в мае, т.е. база *13%, а если провести Перерасчет, который формирует программа , то в отчете Анализ з/пл по сотрудникам возникает отрицательное сальдо на конец месяца на эти 1508р,
Добрый день! Первоначально данная сумма появляется в марте, потом программа переопределяет дату получения дохода. Можно попробовать на копии базы перерассчитать НДФЛ в документе «Начисление зарплаты» за март 2023. Для этого можно в мартовском документе «Начисление зарплаты» зайти в расшифровку НДФЛ, нажать «Корректировать расчет» и тут же снять.
попробовала. ничего не изменилось.
Убрала в Списании с р\сч от 05.05 в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ мартовские и апрельские записи. убрала все записи в регистре Уплата НДФЛ налоговыми агентами. Теперь меня в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за март и апрель все устраивает. Но появилась сумма за май в колонке Перечислено. Это неправильно. Я проверила вроде все регистры в документе Списание с р\сч от 05.05, не найду эту сумму. Не подскажете из какого регистра попадает в отчет сумма в колонке Перечислено?
Добрый день! Запись появляется при проведении документа «Списание с расчетного счета» от 05.05 в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ «
Наверное, не этот регистр. Удалила запись в регистре«Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ « — Удалилась сумма в графе Удержано налога, в графе Перечисление налога сумма осталась. Мне надо наоборот
Добрый день! Нет регистр тот, запись с видом движения «Приход» регистрирует удержанный НДФЛ, запись с видом движения «Расход» — перечисленный. Вы, наверное, удалили первую.
Примеры: