Стр.4124

Вопрос задал Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Добрый день , на основании чего в программе заполняется стр.4124 ОДДС . Я сравниваю с анализом счета 68.90 ( Д68.04 68.90) , там не та сумма которая попадает в отчет.

Все комментарии (1)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    При заполнении строки 4142 ОДДС за 2023 год в 1С используются не только данные бухгалтерских счетов, но и данные регистров по ЕНС.

    При расшифровке строки 4142 по значению суммы Налог на прибыль, засчитанный с единого налогового счета надо сравнить данные из отчета Расчеты налогов по ЕНС (Отчеты — Единый налоговый счет — Расчеты налогов по ЕНС), столбец Зачтено.

    При формировании отчета в настройках установите отбор по налогу на прибыль (см.приложение)

    Если были ручные корректировки по данному регистру, то их надо исключить при определении верного значения.

Добавить комментарий