Какой документ переносит начисление налога на прибыль и НДС в Кт 68.90 в 1С

Вопрос задал Ульяна Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.81/10)

Все оплаты налогов теперь через счет 68.09. Для НДФЛ уведомление создает проводку Д 68.01 К 68.90.

Для НДС и Прибыли Уведомление не создается. Какой документ делает проводку в корреспонденции с 68.90?

Оплаты же все проводим Д 68.90 К51.

Обсуждение (4)

  2. у нас есть НДС к уплате, есть декларация и мы налог уже оплатили — странно, что такое окно открывается

    операции по ЕНС можно делать только из меню Задачи?

    версия 1С бух у нас последняя, но как то задачи работают не корректно, возможно потому, что мы ими никогда не пользовались и их корректное отражение требует четкую хронологию действий, а это не всегда получается

    напр., открыли документ периода, слетает галочка перепроведения документов в отчетности по НДС и программа как будто и не видит всех проделанных регл. операций по НДС, декларацию, хотя она есть и сальдо на К68.02

    1. Если операции и отчеты не из Помощника сделаны, то Главное — Задачи организации их не видит на текущий момент.

      Можете делать через Операции — Операции по счету.

      А следующий раз уже все из Помощника оформите.

      И еще такой маневр попробуйте, пожалуйста, как в обсуждении в конце
      Задача организации по сдаче отчетности за прошлые годы не убирается в архив в 1С
      .

  3. Дополнительно по теме.
    При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются В Операции по ЕНС автоматически через Главное — Задачи организации.
    Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
    И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.
    Подробнее
    Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С
    .

Комментарии закрыты