Добрый день!
В начале марта подали уведомление об исчисленных суммах налогов, среди прочих и о Страховых взносах по единому тарифу, период — февраль.
Получили проводку Дт 69.09 — Кт 68.90.
В конце марта пришло понимание, что данная сумма относится к январю.
В соответствии с рекомендациями с сайта ФНС
Порядок изменения суммы налога в Уведомлении:
Создайте новое Уведомление
Повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму впишите новую.
При поступлении Уведомления в налоговый орган корректировка произойдет автоматически
Порядок изменения других реквизитов Уведомления:
Создайте новое Уведомление.
Повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме укажите «0».
Новой строчкой укажите верные данные.
При поступлении Уведомления в налоговый орган корректировка произойдет автоматически.
Создали новое Уведомление, повторили данные ошибочной строки, в сумме указали «0», добавили новую строку с верными данными.
И получили ещё одну проводку Дт 69.09 — Кт 68.90 на ту же сумму.
Есть ли возможность в текущей версии Бухгалтерии получить корректные данные (выполнив требования ФНС) без ручной корректировки?
Добрый день!
Чтобы в программе не дублировались суммы, нужен еще документ Операция по ЕНС вида Налоги (начисление), которым делаете сторно движений начисления налога:
Корректировка Уведомления по ЕНС, если изменилась сумма в 1С
Операции по ЕНС в 1С
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
.
Оксана, большое спасибо!
Всё получилось ))
С уважением,
Григорий