Как исправить лишнюю реализацию без подачи уточненки по НДС

Вопрос задал Анна Р.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Обнаружили ошибку в базе: в 3 квартале проведена лишняя реализация.
В этом квартале ошибку исправили — проведено сторно документа «реализация». Но т. к. сумма незначительная, решили не подавать уточненку по НДС и «вычеркнули» из сторно проводку по счету 90.03.
Теперь система проверки ругается.
Как нужно правильно сделать (сторнировать реализацию и не править сумму НДС в книге продаж)?

Все комментарии (1)

  1. Приложение

    Добрый день, Анна.
    В вашем случае для исправления ошибки использовать документ Корректировка реализации вид операции Корректировка по согласованию сторон. На основании документа Корректировка реализации оформить счет-фактуру. Так как вы не хотите подавать уточненную декларацию то необходимо списать НДС на прочие расходы документом Списание НДС:
    — Поставщик — Покупатель:
    — Документ — основания Корректировка реализации
    — Счет списания — 91.02
    — Прочие доходы и расходы — статья со снятым флажком — Принимается к налоговому учету.

    5

Комментарии закрыты.