Добрый день! Обнаружив ошибочно заведенный в 1С документ от поставщика сделали операцию СТОРНО поступления. По ОСВ счета 10.01 появляется красная сумма с минусом — стоимость материалов, ошибочно оприходованных. Получается она так и будет висеть и никак не закроется? Скрины ОСВ и документа СТОРНО прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! На дату, когда делали сторно поступления, материалы не были списаны, переданы в производство или перемещены на другой склад?
Приложите, пожалуйста, карточку счета 10 без ограничения периода с отбором по данной номенклатуре.
Дополнительно по теме:
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
.
Да, они были переданы сразу же в производство на счет 20.01.
В таком случае дополнительно нужно либо сделать сторно документа Расход материалов в части ошибочно переданных в производство материалов, либо отразить исправление ошибки через счет 91 документом Операция.
Исправление ошибки прошлых лет
.
Спасибо! Разобрались!
Рада, что все получилось! Спасибо, что написали.