Добрый день! Обнаружив ошибочно заведенный в 1С документ от поставщика сделали операцию СТОРНО поступления. По ОСВ счета 10.01 появляется красная сумма с минусом — стоимость материалов, ошибочно оприходованных. Получается она так и будет висеть и никак не закроется? Скрины ОСВ и документа СТОРНО прилагаю.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! На дату, когда делали сторно поступления, материалы не были списаны, переданы в производство или перемещены на другой склад?
Приложите, пожалуйста, карточку счета 10 без ограничения периода с отбором по данной номенклатуре.
Дополнительно по теме:
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
.
Да, они были переданы сразу же в производство на счет 20.01.
В таком случае дополнительно нужно либо сделать сторно документа Расход материалов в части ошибочно переданных в производство материалов, либо отразить исправление ошибки через счет 91 документом Операция.
Исправление ошибки прошлых лет
.
Спасибо! Разобрались!
Рада, что все получилось! Спасибо, что написали.