Добрый день! Обнаружив ошибочно заведенный в 1С документ от поставщика сделали операцию СТОРНО поступления. По ОСВ счета 10.01 появляется красная сумма с минусом — стоимость материалов, ошибочно оприходованных. Получается она так и будет висеть и никак не закроется? Скрины ОСВ и документа СТОРНО прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно лишнего документа поступления. ОСВ по счету 10.
Сторно лишнего документа поступления. ОСВ по счету 10.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в сумме НДФЛ в Уведомлении за 1 кв 2023 в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42). Нами была допущена ошибка. Показана в прикреплении. Отправили ошибочное уведомление в 1 квартале. Потом…
- Дивиденды физическому лицу отраженные по 70 счету Добрый день, в ОСВ по 70 счету с 2017 года переходит сальдо и по Дт и по Кт по сотруднику,…
- Оплата в валюте иностранному поставщику не пересчитывается в рубли в 1С Добрый день! Оплатили китайскому поставщику 12 600 китайских юаней с валютного счета. Но в ОСВ эта сумма не пересчитывается в…
- Возврат денежных средств от поставщика при расчетах в евро. Не зачитывается с оплатой поставщику. Добрый день! В январе оплатили российскому поставщику по счету в евро. В мае поставщик частично вернул денежные средства по одной…
Статьи по этой теме
- Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия Иногда бухгалтеру нужно в прошлом периоде убрать документ, ошибочно введенный в базу, или внести корректировки. Можно ли в просто удалить…
- Сторнирование начислений по договору ГПХ Разберем, как в ЗУП 3 зарегистрировать сторно начислений по договору ГПХ и как отразить это в отчетности. Также посмотрим, что…
- Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
- Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
Добрый день! На дату, когда делали сторно поступления, материалы не были списаны, переданы в производство или перемещены на другой склад?
Приложите, пожалуйста, карточку счета 10 без ограничения периода с отбором по данной номенклатуре.
Дополнительно по теме:
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
.
Да, они были переданы сразу же в производство на счет 20.01.
В таком случае дополнительно нужно либо сделать сторно документа Расход материалов в части ошибочно переданных в производство материалов, либо отразить исправление ошибки через счет 91 документом Операция.
Исправление ошибки прошлых лет
.
Спасибо! Разобрались!
Рада, что все получилось! Спасибо, что написали.