Сторно лишнего документа поступления. ОСВ по счету 10.

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

Добрый день! Обнаружив ошибочно заведенный в 1С документ от поставщика сделали операцию СТОРНО поступления. По ОСВ счета 10.01 появляется красная сумма с минусом — стоимость материалов, ошибочно оприходованных. Получается она так и будет висеть и никак не закроется? Скрины ОСВ и документа СТОРНО прилагаю.

Обсуждение (5)

  1. Добрый день! На дату, когда делали сторно поступления, материалы не были списаны, переданы в производство или перемещены на другой склад?
    Приложите, пожалуйста, карточку счета 10 без ограничения периода с отбором по данной номенклатуре.
    Дополнительно по теме:
    Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
    .

  2. Да, они были переданы сразу же в производство на счет 20.01.

    1. В таком случае дополнительно нужно либо сделать сторно документа Расход материалов в части ошибочно переданных в производство материалов, либо отразить исправление ошибки через счет 91 документом Операция.
      Исправление ошибки прошлых лет
      .

  3. Спасибо! Разобрались!

    1. Рада, что все получилось! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты