Лишнее Поступление за прошлый год, материалы списаны в 1С

Вопрос задал Ирина

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Обнаружена ошибка за 2020 год: задвоение документа — поступление канцтоваров на счет 10.06 , которые в конце месяца списаны на общехозяйственные расходы. Каким документом исправить данную ошибку? Корректировкой поступления? Спасибо.

Все комментарии (6)

  2. Если я делаю сторно, то по счету 10 у меня на 31.12.2021 года отрицательное сальдо

    1. Ирина, сделайте еще Сторно документа Расход материалов, которым списали канцтовары на общехозяйственные расходы. Когда будете сторнировать документ, то проверьте, чтобы Сторно было с правильными суммами (только излишне списанные материалы):
      Порядок исправления ошибок в 1С
      Исправление ошибок в учете
      .

  3. Добрый вечер. Спасибо. А мы не должны разве поставить эту сумму в Кт 91? И еще подскажите, пожалуйста, сальдо по 60 по этому контрагенту как можно свернуть?

  5. Добрый день, Ирина! Да, можно исправить через счет 91 как несущественную ошибку:
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Существенность в исправлении ошибок

    Что касается сальдо по счету 60, то оно у Вас на конец периода нулевое (закрылось).
    Отражение развернутого сальдо у Вас установлено в настройках: ОСВ по счету 60 — кнопка Показать настройки — вкладка Показатели — флажок Развернуто сальдо:
    Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.