При начислении ЗП за январь сторнируется НДФЛ за декабрь в 1С

Вопрос задал Алёна ..

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Почему при начислении ЗП за январь 2021 сторнируется НДФЛ за декабрь 2020г? Если это ошибка, как ее исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!

    Минус по НДФЛ за декабрь скорее всего образовался из-за округления.
    Попробуйте создать копию базы и перепровести зарплату за декабрь.
    А так же сформируйте Универсальный отчет по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ за 2020 г. И посмотрите где образовался минус.

    Как работать с Универсальным отчетом .

  3. Добрый день. Если проверить арифметику не понятно почему сторнирует (-1).

  5. Советую создать копию базы , отменить проведение документов по начислению и выплате зарплаты с декабря, и перепровести в хронологическом порядке. Все ли в порядке до декабря? Но сначала надо посмотреть расчет НДФЛ по каждому сотруднику.

  6. Здравствуйте, Алена.
    Вы сделали отмену проведение документов по начислению и выплате зарплаты с декабря и перечисление НДФЛ, и перепровели в хронологическом порядке.? Результат изменился?
    Если нет, то уточните, пожалуйста в январе перерасчета за декабрь у данного сотрудника не было? В декабре за январь начислений не было, например отпуска? Сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2020 и за 2021 по данному сотруднику.

  7. Добрый день. Провести в хронологическом порядке начисления и выплат с ноября 2020 по февраль 2021года ни изменило ситуацию.

  9. Здравсвуйте, Алена.
    1 руб за декабрь 2020 в январе 2021 скорее всего появляется после проведения ведомости от 19.01.2021.
    У вас излишне удержанный НДФЛ по документу «Списание с расчетного счета» №3215 от 30.12.2020, попробуйте отменить его проведение, перезаполнить ведомость в нём, потом провести. Возможно от этой ведомости тянется ошибка.
    Попробуйте на копии базы отменить проведение документа «Начисление зарплаты и взносов» за январь 2021, потом отменить проведение документа «Списание с расчетного счета» №90 от 19.01.2021, отменить проведение ведомости из этого документа и перезаполнить её, потом провести. После этого провести «Списание с расчетного счета» №90 от 19.01.2021 и перерассчитать НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов » за январь 2021.
    Если ошибка не уйдёт, нужно смотреть из каких документов-оснований состоит ведомость от 19.01.2021, возможно там пересортица.

Комментарии закрыты.