При начислении ЗП за январь сторнируется НДФЛ за декабрь в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена М.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Почему при начислении ЗП за январь 2021 сторнируется НДФЛ за декабрь 2020г? Если это ошибка, как ее исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. Добрый день!

    Минус по НДФЛ за декабрь скорее всего образовался из-за округления.
    Попробуйте создать копию базы и перепровести зарплату за декабрь.
    А так же сформируйте Универсальный отчет по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ за 2020 г. И посмотрите где образовался минус.

    Как работать с Универсальным отчетом .

  3. Добрый день. Если проверить арифметику не понятно почему сторнирует (-1).

  5. Советую создать копию базы , отменить проведение документов по начислению и выплате зарплаты с декабря, и перепровести в хронологическом порядке. Все ли в порядке до декабря? Но сначала надо посмотреть расчет НДФЛ по каждому сотруднику.

  6. Здравствуйте, Алена.
    Вы сделали отмену проведение документов по начислению и выплате зарплаты с декабря и перечисление НДФЛ, и перепровели в хронологическом порядке.? Результат изменился?
    Если нет, то уточните, пожалуйста в январе перерасчета за декабрь у данного сотрудника не было? В декабре за январь начислений не было, например отпуска? Сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2020 и за 2021 по данному сотруднику.

  7. Добрый день. Провести в хронологическом порядке начисления и выплат с ноября 2020 по февраль 2021года ни изменило ситуацию.

  9. Здравсвуйте, Алена.
    1 руб за декабрь 2020 в январе 2021 скорее всего появляется после проведения ведомости от 19.01.2021.
    У вас излишне удержанный НДФЛ по документу «Списание с расчетного счета» №3215 от 30.12.2020, попробуйте отменить его проведение, перезаполнить ведомость в нём, потом провести. Возможно от этой ведомости тянется ошибка.
    Попробуйте на копии базы отменить проведение документа «Начисление зарплаты и взносов» за январь 2021, потом отменить проведение документа «Списание с расчетного счета» №90 от 19.01.2021, отменить проведение ведомости из этого документа и перезаполнить её, потом провести. После этого провести «Списание с расчетного счета» №90 от 19.01.2021 и перерассчитать НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов » за январь 2021.
    Если ошибка не уйдёт, нужно смотреть из каких документов-оснований состоит ведомость от 19.01.2021, возможно там пересортица.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При формировании СЗВ-СТАЖ выходит разрывной стаж в 1С Добрый день! При формировании СЗВ-СТАЖ по одному из сотрудников вышел "Разрывный стаж" 01.01.2021 29.01.2021 30.01.2021 02.07.2021 05.07.2021 02.09.2021 03.09.2021 31.12.2021…
  2. Оформление периода прохождения МСЭ после закрытия больничного листа в 1С Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36) Подскажите ,пожалуйста, как в программе занести период освидетельствования в бюро МСЭ после закрытия…
  3. Нужна ли уточненка по НДС, если не восстановили НДС с авансов полученных при реализации в прошлом квартале Предприятие на общем режиме налогообложения. Балансовый метод с ПР и ВР. Программа 1С версия 8.3. 21 мая 2021 г. получен…
  4. Как учесть авансовый платеж при переходе на новую Аренду По договору аренды был авансовый платеж в декабре 2021г. Сумма 60 700,00. Оформили документ поступление в аренду, 31.12.2021. График пробовали…

Статьи по этой теме

  1. Как пересчитать взносы, если организацию исключили из реестра МСП в Июле, а узнали об этом только в Августе? Организацию 10.07.2021 исключили из реестра МСП. Узнали об этом 05.08.2021, когда взносы за Июль уже рассчитаны. Как правильно пересчитать взносы?…
  2. Повышение ключевой ставки с 15.06.2021 (ЗУП 3.1.14.555/3.1.18.82) С 15.06.2021 г. в соответствии с Информацией Банка России от 11.06.2021 увеличена ставка рефинансирования (ключевая ставка) с 5 % до…
  3. Изменения для учета нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 (ЗУП 3.1.14.500 / 3.1.17.171) В ЗУП 3.1.14.500 / 3.1.17.171 обновлен Производственный календарь (Настройка – Производственные календари) согласно Указу Президента РФ от 23.04.2021 N 242.…
  4. Налоговый маневр в IT-отрасли в части НДС НДС – льгота С 2021 от НДС освобождается реализация: исключительных прав на ПО для ЭВМ и баз данных, включенных в…