По договору аренды был авансовый платеж в декабре 2021г. Сумма 60 700,00. Оформили документ поступление в аренду, 31.12.2021. График пробовали заполнить двумя вариантами и при двух вариант появляется ошибка в расчетах…
1 вариант — платеж в графике 20.12.2021…05.02.2021…05.03.2021
2 вариант- платеж в графике 05.01.2021…05.02.2021…05.03.2021…
Провели документ поступление услуг аренды.
Сделали закрытие месца.
В результате % за январь не начислялись и сумма затрат в налоговом учете на рассчиталась.
Провели все расчеты до конца аренды…и на счетах остались не закрытые % за январь и не закрыта сумма начислений в НУ…Остаток на счетах 01.К и счете 76.07.5
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Для начала предлагаю свериться с алгоритмом перехода на ФСБУ 25. Посмотрите, пожалуйста, часть АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЕРЕХОД У АРЕНДАТОРА семинара:
Практический переход на ФСБУ 25 в 1С — Часть 1
.
Добрый день! У нас все правильно заведено. Посмотрели все вебинары.
Добрый день! Давайте еще сверимся по следующим пунктам:
График платежей должен включать, в том числе, авансовые, выкупные и обеспечительные платежи. Суммы нужно указать с учетом НДС.
Сумма Всего платежей в Графике должна равняться общей сумме по договору лизинга с НДС.
Если до 2022 был уплачен авансовый платеж, который еще не был зачтен, укажите его (с учетом НДС) в графике на любую дату до 01.01.22 г.