Ставка НДС при авансовой оплате

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.70/10)

Добрый день! не подскажите, есть ли какой-то отчет, чтобы можно было отследить правильность ставки НДС по авансам полученным? Ситуация такова: покупатель неверно отразил ставку НДС, в выписку загрузилось 18% НДС. Бухгалтер не заметил. Заметили только на этапе формирования декларации в книге продаж.

Обсуждение (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Татьяна!
    Подойдет Анализ учета по НДС: Отчеты – Анализ учета – Анализ учета по НДС – Авансы полученные.
    Как сверить счет 62.02 / 76.АВ в разрезе ставок НДС
    Можно сделать сортировку или отбор по ставкам (скрин).
    По исправлению ошибок
    Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? .

  2. Елена, добрый день! А до момента формирования НДС по авансам возможно, например, из платежных поручений увидеть? Просто НДС с авансов я формирую перед сдачей НДС уже по итогам квартала. Ошибку замечаешь в последний момент, так сказать.

  3. Приложение

    Здравствуйте, Татьяна! Можно сделать Универсальный отчет по Поступлениям на расчетный счет — настройки на скрине.
    Если много поступлений, можно добавить отбор по ставке или сортировку, как удобно донастроите.
    Как работать с Универсальным отчетом .

Комментарии закрыты