Ставка НДС при авансовой оплате

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! не подскажите, есть ли какой-то отчет, чтобы можно было отследить правильность ставки НДС по авансам полученным? Ситуация такова: покупатель неверно отразил ставку НДС, в выписку загрузилось 18% НДС. Бухгалтер не заметил. Заметили только на этапе формирования декларации в книге продаж.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Татьяна!
    Подойдет Анализ учета по НДС: Отчеты – Анализ учета – Анализ учета по НДС – Авансы полученные.
    Как сверить счет 62.02 / 76.АВ в разрезе ставок НДС
    Можно сделать сортировку или отбор по ставкам (скрин).
    По исправлению ошибок
    Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? .

    png 24-01-2022-12-27-42

  2. Елена, добрый день! А до момента формирования НДС по авансам возможно, например, из платежных поручений увидеть? Просто НДС с авансов я формирую перед сдачей НДС уже по итогам квартала. Ошибку замечаешь в последний момент, так сказать.

  3. Здравствуйте, Татьяна! Можно сделать Универсальный отчет по Поступлениям на расчетный счет — настройки на скрине.
    Если много поступлений, можно добавить отбор по ставке или сортировку, как удобно донастроите.
    Как работать с Универсальным отчетом .

    png 31-01-2022-15-01-05

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  3. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  4. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…