Ставка НДС при возврате денежных средств по возврату брака прошлого года со ставкой НДС 20% в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Нелли Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, продали товар в 2025 г., а в марте 2026 клиент вернул товар (брак). УКД со ставкой 20%, СФА выставили со ставкой 22%. Клиент хочет вернуть деньги. Правильно ли я понимаю, что возврат я делаю со ставкой 22%?

 

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Да, верно
    В платежном поручении ставка НДС 22%
    Это новые события 2026 (образовался аванс, его вернули), когда действует уже новая ставка НДС

    Пригодится
    Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. С какой даты считать 180 дней для подтверждения НДС 0% в 1С Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться со сроками подтверждения ставки 0%. ООО на ОСНО продало контрагенту 29.03.2023 г. из ЕАЭС товар…
  2. Возврат товара от Wildberries со ставкой НДС 22% при выкупе по 10% в 1С Продаем в РВБ товар с разными ставками (выкуп РВБ). РВБ возвращает товар со ставкой 22%. Какое Ваше мнение. Стоит ли…
  3. Выставление авансовых счет-фактур при оказании услуг ТЭО в рамках одного договора ТЭО по разным ставкам НДС в 1С Добрый день! Мы экспедиторы на общей системе налогообложения, с клиентами заключены договора ТЭО. На каждую перевозку составляется поручение экспедитору и…
  4. Клиент подтвердил 0% позже 180 дней в 1С Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться со сроками подтверждения ставки 0%. ООО на ОСНО продало контрагенту 29.03.2023 г. из ЕАЭС товар…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если вернули товар без кода маркировки? Клиент вернул товар без кода маркировки на упаковке. Как поступить в этом случае в 1С? В случае утраты этикетки с…
  2. Пробиваем чеки с НДС для УСН с 2025 в 1С Пробиваем чек ККТ (розничная продажа) со ставкой 7 % Продажи – Розничные продажи – Розничные продажи(чеки) – Розничный чек (продажа)…
  3. Счет покупателю на доплату НДС в 2026 году в 1С В статье разберем как оформить Счет покупателю на доплату НДС в 2026 в связи с повышением ставки НДС на 2%.…
  4. Надо ли оформлять счет-фактуру или УПД со статусом 1 при освобождении от НДС на УСН? Применяем УСН, доходы до 60 млн. руб. С 2025 надо оформлять СФ или УПД со статусом 1 и ставкой «Без…