С какой даты считать 180 дней для подтверждения НДС 0% в 1С

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться со сроками подтверждения ставки 0%. ООО на ОСНО продало контрагенту 29.03.2023 г. из ЕАЭС товар со ставкой 0 % . Клиент подтвердил 0% 01.10.2023 года. Теряем ли мы право на 0%. Если да, то как восстановить НДС? С уважением, Власова Наталья.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Нулевую ставку нужно подтвердить в течение 180 календарных дней с даты отгрузки товара (п. 5 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

    Отгрузка у вас 29.03.2023 г. + 180 дней это 25.09.2023 — значит что 0 ставку вы должны подтвердить в 3 кв. 2023 года.

    Заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа, которое вам предоставил покупатель, датировано каким числом?

    Дополнительно
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С
    .

  2. Заявление датировано 01.10.2023 г.

    Получается мы должны уплатить НДС в бюджет? Как это провести в 1 с КОРП?

  3. Отражение в 1С в инструкции Вариант № 2 Экспорт будет подтвержден позднее 180 дней. посмотрите пожалуйста
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С

    Дополнительно
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
    .

  5. Если останутся вопросы, пишите!

Комментарии закрыты.