С какой даты считать 180 дней для подтверждения НДС 0% в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться со сроками подтверждения ставки 0%. ООО на ОСНО продало контрагенту 29.03.2023 г. из ЕАЭС товар со ставкой 0 % . Клиент подтвердил 0% 01.10.2023 года. Теряем ли мы право на 0%. Если да, то как восстановить НДС? С уважением, Власова Наталья.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Нулевую ставку нужно подтвердить в течение 180 календарных дней с даты отгрузки товара (п. 5 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

    Отгрузка у вас 29.03.2023 г. + 180 дней это 25.09.2023 — значит что 0 ставку вы должны подтвердить в 3 кв. 2023 года.

    Заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа, которое вам предоставил покупатель, датировано каким числом?

    Дополнительно
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С
    .

  2. Заявление датировано 01.10.2023 г.

    Получается мы должны уплатить НДС в бюджет? Как это провести в 1 с КОРП?
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Отражение в 1С в инструкции Вариант № 2 Экспорт будет подтвержден позднее 180 дней. посмотрите пожалуйста
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С

    Дополнительно
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
    .
  5. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Если останутся вопросы, пишите!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ при смене юр. адреса организации в 1С 1С БП платформа 8.3.23.1865, релиз 3.0.143.32 Здравствуйте! 28.09.2023 ООО сменило юридический адрес. ООО выплачивает аванс 18 числа текущего месяца, зарплату…
  2. Корректировка декларации по НДС завышена сумма поступления в 1С ДД! Сегодня при сверке обнаружился неверно внесенный документ поступления услуг от поставщика. за 3 кв 2022 г. т.е. в программу…
  3. Заполнение раздела по страховым взносам в Декларации УСН в 1С Здравствуйте! Помогите, пож-та с заполнением декларации. ИП открыто 18.04.2023. Фикс. страх. взносы с 18.04.2023 по 30.06.2023 = 9 295,74 1%…
  4. Закрытие сальдо по счету 26 в связи с внесением документа Изменение условий лизинга задним числом в 1С Добрый день! Закрыли июнь 2023 года. Сдали отчеты. Пытаюсь провести закрытие июля 2023 г. Программа пишет: «Закройте месяц, в котором…

Статьи по этой теме

  1. Сроки подачи статотчета о просроченной зарплате в 2023 году Источник: Письмо Росстата от 10.02.2023 N 356/ОГ Информация для: работодателей Росстат разъяснил, в какие сроки работодатели должны представлять статистическую форму…
  2. Схема сверки остатков на ЕНС по транспортному и земельному налогам с 2023 Скачать схемы сверки остатков на ЕНС по транспортному и земельному налогам с 2023 В течение 2023 года За 2023 См.…
  3. Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
  4. Схема сверки остатков на ЕНС по налогу на имущество с 2023 Скачать схемы сверки остатков на ЕНС по налогу на имущество с 2023 В течение 2023 года За 2023 См. также:…