Ошибка при экспресс-проверке по НДС и списание по регистру НДС предъявленный в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна П. (Казань, Татарстан)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как убрать болтающиеся старые документы 2016 г. при проведении регламентных операций по НДС. Сумма НДС была списана на счет 91.02. Скрин прикладываю.
Выявляются экспресс-проверкой.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Для списания НДС в 1С существует специальный регламентный документ Списание НДС: раздел Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – кнопка Создать – Списание НДС.

    Если бухгалтер хочет списать НДС и вообще его не принимать к вычету, то лучше воспользоваться этим документом. Он сразу сформирует проводку на списание НДС по БУ и спишет НДС по регистру НДС предъявленный.

    Вы видимо списали НДС только по БУ, теперь надо списать НДС по регистру воспользовавшись документом Операция, введенная вручную.

    Посмотрите в разделе Исправление ошибки с зависшим НДС: Списание входящего НДС вручную
    в нашем материале:
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок

  2. Спасибо большое! Все получилось.

     1
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  4. Спасибо!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  2. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
  3. УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
  4. ИП на УСН с НДС должен ли вести раздельный учет НДС если получает освобождение по НДС как льготу для общепита в 1С Добрый день! ИП на УСН в 2025 превысил лимит 20 млн руб. ИП имеет два вида экономической деятельности: 56.10.1 Деятельность…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  3. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
  4. Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…