Списание задолженности покупателя, если сумма долга есть на 62 и на 76 счетах в 1С

Вопрос задал Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

ДД! При инвентаризации расчетов необходимо списать просроченную задолженность прошлых лет. Как отразить списание задолженности покупателя, если сумма долга есть на 62 и на 76 счетах? Что необходимо сделать в НДС и Прибыли декларациях. Отчётность за год еще не сдана и не утверждена за 2023 г.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Добрый день, Наталья!

    Списать в 1С документом Покупки — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга.
    Вид операции: Списание задолженности
    Списать: Задолженность покупателя

    Подробнее в разделе Списание дебиторской задолженности, проводки в 1С 8.3 статьи
    Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки

    НДС, если я верно поняла, вы отразили в книге продаж и заплатили в бюджет, когда отгружали товар — с ним ни чего делать не нужно.

    Если долг признан безнадёжным его можно учесть в НУ

    Какой долг считать безнадежным посмотрите, пожалуйста, здесь
    Безнадежный долг

    В декларации по налогу на прибыль списанную дебиторскую задолженность отразите в строке 040 листа 02 Внереализационные расходы и
    в Приложении 2 к листу 02 по строке 302 Суммы безнадежных долгов.

    Все заполняется автоматические, важно, что бы в статье затрат был Вид статьи: Списание дебиторской (кредиторской) задолженности

    Дополнительно
    Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С (25.03.24)
    .

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
    1

Комментарии закрыты.