Списание задолженности покупателя, если сумма долга есть на 62 и на 76 счетах в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

ДД! При инвентаризации расчетов необходимо списать просроченную задолженность прошлых лет. Как отразить списание задолженности покупателя, если сумма долга есть на 62 и на 76 счетах? Что необходимо сделать в НДС и Прибыли декларациях. Отчётность за год еще не сдана и не утверждена за 2023 г.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день, Наталья!

    Списать в 1С документом Покупки — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга.
    Вид операции: Списание задолженности
    Списать: Задолженность покупателя

    Подробнее в разделе Списание дебиторской задолженности, проводки в 1С 8.3 статьи
    Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки

    НДС, если я верно поняла, вы отразили в книге продаж и заплатили в бюджет, когда отгружали товар — с ним ни чего делать не нужно.

    Если долг признан безнадёжным его можно учесть в НУ

    Какой долг считать безнадежным посмотрите, пожалуйста, здесь
    Безнадежный долг

    В декларации по налогу на прибыль списанную дебиторскую задолженность отразите в строке 040 листа 02 Внереализационные расходы и
    в Приложении 2 к листу 02 по строке 302 Суммы безнадежных долгов.

    Все заполняется автоматические, важно, что бы в статье затрат был Вид статьи: Списание дебиторской (кредиторской) задолженности

    Дополнительно
    Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С (25.03.24)
    .

    png vid-stati
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка реализации при возврате части средств за выполненную услугу в 1С Добрый день. Возникла следующая ситуация. В сентябре 2023 г. наша организация на ОСНО оказала услугу. УПД выписан и подписан. Сейчас…
  2. Выбор вида движения денежных средств Необходимо создать статью ДДС "Возмещение недостачи, боя, брака", по которой будут проходить платежи. Какой вид движения необходимо выбрать?
  3. Какая КЭП нужна для ЭДО и маркировки Здравствуйте! 1. Подскажите пожалуйста, нам необходимо подключить систему 1С Электронный документооборот. Для использования данной системы нам необходимо получить квалифицированную электронную…
  4. Корректировка экспортной поставки (ЕАЭС) Корректировка экспортной поставки по количеству какими документами должна быть закрыта? В какие сроки и какие отчеты необходимо отправить? Перед какими…

Статьи по этой теме

  1. Как перевести ККТ на другой режим СНО? Как перевести ККТ на другой режим СНО? Для перевода ККТ на иной режим налогообложения нужно перейти Банк и касса –…
  2. ТОП-5 вопросов бухгалтера по с ЭДО в 1С Где найти наш идентификатор для ЭДО в 1С для обмена ЭДО? Меню Администрирование — Обмен электронными документами — Обмен с…
  3. Как оформить переход ИП с ОСНО на УСН (6%)? ИП на ОСНО переходит на УСН (6%) с 2019. Как грамотно оформить переход в 1С по НДС? Какие документы необходимо…
  4. Куда вносить информацию об авансовых платежах по патентам? Куда вносить информацию об авансовых платежах по патентам? Эта информация вносится в карточке сотрудника (справочник Сотрудник). Необходимо перейти на вкладку…