Добрый день. Возникла следующая ситуация. В сентябре 2023 г. наша организация на ОСНО оказала услугу. УПД выписан и подписан. Сейчас необходимо вернуть часть средств. К договору, как я понимаю, необходимо оформить дополнительное соглашение, где стоимость услуги уменьшить на эту сумму? А что делать с УПД? Какие действия необходимо выполнить в программе 1С, чтобы оформить данную ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации при возврате части средств за выполненную услугу в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение документа Корректировка долга при изменении наименования поставщика в 1С Добрый день. Ситуация следующая, в 3 квартале были оказаны услуги 5 шт. УПД услуги нами оплачены, НДС сдали, оплатили, вроде…
- Договор поставки оборудования и материалов к нему в 1С Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851). Вопрос: Как оформить в программе следующую ситуацию: Заключен смешанный договор на поставку оборудования и…
- Документооборот по договру комисси (услуги)и Здравствуйте. Заключили договор комиссии на утилизацию товара. Посредник нанял организацию (исполнителя), которая утилизировала товар. Исполнитель оформил документы: акт+с/ф от 30.10.18…
- Отражение расходов на оформление многократной визы. Добрый день. Подскажите пжл как правильно в 1С БУХ провести поступление услуг по оформлению многократной визы. Сотрудник в будущих месяцах…
Статьи по этой теме
- Как зарегистрировать УПД при одновременном приобретении товаров и услуг в 1С? Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период? Или в одном документе оформлено поступление товаров…
- Выписка УПД при одновременной реализации товаров и услуг в 1С В вашей учетной политике установлено, что первичным документом при реализации является универсальный передаточный документ? Или необходимо выставить единый счет-фактуру на…
- Один счет-фактура (УПД) на несколько продаж в 1С В вашей учетной политике установлено, что первичным документом при реализации является универсальный передаточный документ? А может, вам необходимо выставить единый…
- Расширение конфигурации УПД и СФ Услуги, если в составе прослеживаемые товары (Бухэксперт) в 1С C 01.10.2023 года изменилась форма документов УПД и счетов-фактуры , с версии 3.0.150.29 при формировании УПД на услуги с использованием…
Здравствуйте, Наталия!
Если в договоре зафиксирована стоимость услуги, то можно составить доп. соглашение к нему об изменениях (Письмо Минфина России от 18.02.2020 № 03-07-14/11401) и на основании этого доп. соглашения оформить корректировку реализации, выставить покупателю исправленный УПД.
Вам нужно оформить документ Корректировка реализации из раздела Продажи, вид операции — Корректировка по согласованию сторон.
Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .
Не поняла, что делать с отчетностью? По 4-му кварталу на сегодняшний день сдана только декларация по НДС, прибыль и бухгалтерская отчетность за 2023 год не сдана. Данная корректировка реализации пойдет уже в 2024 год или нужно корректировать 2023 год? Если в 2023 году нужна корректировка, то в каком квартале: 4-м или 3-м?
Так как бухгалтерская отчётность ещё не сдана, на вкладке Расчёты, флажок в поле Бухгалтерский учёт прошлого года закрыт — не ставите.
Если флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) не установлен, то в 1С корректируется:
— БУ — последним днем года (31 декабря);
— НУ — текущим периодом;
— Взаиморасчеты — текущим периодом, через счет 76.К.
Корректировку по прибыли сдавать вы не обязаны, т.к. налоговая база у вас не занижена.
НДС восстановится в части уменьшения реализации и отразится в Книге покупок за 1 кв 2024 г., на вкладке Уменьшение стоимости реализации.
Подробно ваш вариант рассмотрен в пункте Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый период в 1С, материала, ссылку на который дала выше.
Галина, спасибо большое за разъяснения.