Списание валютной задолженности на 63 счет через Корректировку долга в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия П. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! Хотим списать со сч 62,21 в счет 63. Пробуем через корректировку долга. Списание задолженности, задолженность покупателя. И выбрав покупателя, у нас не нет ни каких договоров. Хотя договоры есть. Правильно ли мы выбрали операцию «Корректировку долга»? Как провести эту операцию?

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Для списания задолженности используется документ «Корректировка долга», вид операции «Списание задолженности», Списать «Задолженность покупателя».
    Нажимаете «Заполнить» на вкладке «Задолженность покупателя», документ заполнится всей имеющейся задолженностью по каждому договору.

    Если автозаполнение не происходит, проверьте настройки счета 62.21 — зайти в его карточку и посмотреть, отмечена ли зелеными галочками возможность ведения суммового учета не только по контрагентам, но и по договорам.

    Далее в документе «Корректировка долга» на вкладке «Счет списания» указываете счет 63 и заполнить соответствующие данные по контрагенту, договору и документам расчетов.

  2. Проверила, галочки стоят. А договора нет для подбора..

    1. Пришлите, пожалуйста, скан документа «Корректировка долга» после нажатия кнопки «Заполнить»?

  4. Нам нужно выбрать здесь договор. А договора нет. Может мы ранее что не правильно делали. В оборотке то он есть.

    1. У вас выбрана валюта «руб», это разве не валютная задолженность?

  5. Карточка контрагента.

    1. Нужно выбрать правильную валюту в документе «Корректировка долга». Попробуйте выбрать «EUR»

  6. Получилось! Спасибо!
    Еще, можете вернуть ссылки на материалы, которые робот предложил посмотреть, пока вы отвечали?

    1. Подборка робота
      Участники ВЭД обязаны продавать 80% валютной выручки
      Списание кредиторской задолженности ликвидированного поставщика на УСН
      Резерв по сомнительным долгам и списание задолженности при УСН
      Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
      .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка долга покупателя по разным договорам в 1С Здравствуйте. От Покупателя поступила предоплата по договору 1 на сумму 2086 р. Потом были выполнены работы по договору 1 на…
  2. Отгрузка филиалу Здравствуйте. Оформляем отгрузку филиалу по госконтракту. Покупателя выбираем головную организацию, деньги поступают от филиала. Затем делаем корректировку долга, чтобы все…
  3. При корректировке реализации образуется аванс, нужно ли выписывать счет-фактуру на аванс в 1С Добрый день, наша организация на ОСНО, покупатель возвращает товар прошлого года, мы делаем корректировку реализации, на начало 1 квартала 2026…
  4. Некорректный зачет задолженности по счетам 62, 76 при оплате за товар и процентов по рассрочке третьим лицом в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36). ИП на УСН (Д-Р). Отгружаем товар физическому лицу с рассрочкой платежа под %.…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
  2. Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
  3. Тест № 4. Неправильный договор при расчетах с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
  4. Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…