Затраты на услуги самозанятого закрываются на счет 90.08, а не остаются на счете 20 в НУ в 1С

Вопрос задал Вера К. (Москва)

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Добрый день!
Столкнулась с такой проблемой. Получили услуги самозанятого. Отразила проводкой
Д 20 (номенкл. группа) К 76,09. При закрытии месяца обнаруживаю, что по номенкл. группе, где производство не завершено (оформлен акт инвентаризации), сумма, поступившая по самозанятому в налоговом учете списывается на 90.8 Административные, даже не на счет 90.02 — Себестоимость. Хотя это чистой воды производственные расходы. В БУ — остается на счете 20.
Вопрос: что нужно сделать, где откорректировать настройки, чтобы данная сумма, поступившая по СЗ не списывалась?
Я попробовала точечно перевести этого самозанятого на счет 60 и подобного списания в НУ уже не было.
Заранее спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Вера.
    Если у вас списались затраты в НУ на счет 90.08, то программа определила затраты как косвенные.
    Проверьте настройки прямых расходов в НУ
    Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
    раздел — Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг

    Возможно у вас заполнен счет Кт по затратам в перечне или по статье затрат не попадают затраты в прямые расходы в НУ

    1. Не знаю, что я сделала, но теперь расходы по незавершенным проектам не списываются. Но остался вопрос: почему на завершенном проекте расходы списываются на 90.02. и 90.08. (см. приложенный файл).

      И не поняла, что этим имеется в виду? Возможно у вас заполнен счет Кт по затратам в перечне или по статье затрат не попадают затраты в прямые расходы в НУ (из вашего ответа) Как это проверить?

  2. Затраты на счете 25 у вас косвенные в НУ, поэтому закрылись в Дт 90.08 в НУ
    То что списалось в НУ на счет 90.08 со счета 20 это тоже косвенные расходы, вам надо прямо по статьям затрат сформировать этот отчет и посмотреть какие затраты в НУ косвенные
    Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С
    Кредит у вас не заполнен, поэтому отсекать косвенные расходы надо по статьям затрат (виду расходов).

    Теперь по затратам, которые закрылись в ДТ 90.02, нужны настройки учета затрат в БУ (раздел Главное — Учетная политика — развернуть раздел Учет затрат). Если у вас Учет НЗП ведется по результатам инвентаризации, то отправьте скрин еще и этой настройки отдельно.
    Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С

Комментарии закрыты.