Здравствуйте.
Списали неиспользованные резервы на премии. Сотрудник уволен. В ЗУП сделали документ «Списание» — он перекачался в БП. Документом «Резервы по оплате труда: Списание» сделал проводки Дт 96.01.1 Кт 44.01. А при закрытии месяца сделалась проводка такая же, но с отрицательной суммой. Регламентная операция «Корректировка стоимости списания». Что неправильно мы сделали, как исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Необходимо в документе «Резервы по оплате труда» вручную указать способ отражения с 91 счетом.
Иначе автоматом сумма идет на затратные счета, проводки в кредит которых сторнируются при закрытии месяца, т.к. не предусмотрены.