Почему сторнируется проводка списания резерва по оплате труда, выгруженная из ЗУП 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте.
Списали неиспользованные резервы на премии. Сотрудник уволен. В ЗУП сделали документ «Списание» — он перекачался в БП. Документом «Резервы по оплате труда: Списание» сделал проводки Дт 96.01.1 Кт 44.01. А при закрытии месяца сделалась проводка такая же, но с отрицательной суммой. Регламентная операция «Корректировка стоимости списания». Что неправильно мы сделали, как исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Необходимо в документе «Резервы по оплате труда» вручную указать способ отражения с 91 счетом.

    Иначе автоматом сумма идет на затратные счета, проводки в кредит которых сторнируются при закрытии месяца, т.к. не предусмотрены.

Комментарии закрыты.