Списание ОНА и убытка в НУ со счета 97 в 1С

1. Уточнение — в программе 1С КОРП, а не ПРОФ.

2. Добрый день!

   Определенного типового решения для программ КОРП или ПРОФ нет.
   Нужно будет воспользоваться документом — Операция, введенная вручную.

   Посмотрите обсуждение данного вопроса, прописан возможный алгоритм списания убытков.
   Списание ОНА, если принято решение не учитывать убытки прошлых лет в 1С

   Дополнительно по теме.
   Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С
   Как перенести убыток в НУ, если его списание нужно отложить или прервать в 1С?

3. Добрый день,
   попробовала списать убыток, как описано в статье «Списание ОНА, если принято решение не учитывать убытки прошлых лет в 1С». К сожалению, из-за проводки Д 99.01.1 Прибыль (убыток) от продаж текущим периодом неправильно рассчитвается налоговая база по текущему налогу на прибыль, ОНА корректируется на рассчитанную 1С сумму, но не на сумму 20% от списанного убытка. Рекомендованная статья от 2021 года, может были изменения, и этот алгоритм не работает теперь.

4. Изменений в алгоритме для списания убытка прошлых лет не произошло.
   В тестовой базе делали данную операцию в конце года 31.12.2023г.

5. Добрый день! Направляю файл с ручной операцией от 01.05.2024, сделанной как рекомендовано в статье «Списание ОНА, если принято решение не учитывать убытки прошлых лет в 1С» и проводками, которые сделал 1С при закрытии периода Май 2024. Посмотрите, пож, может я что-то не так сделала. Спасибо

6. Сделали списание через операцию Сторно документа.

   Попробуйте лучше второй вариант — Документ — Операция, введенную вручную — Операция:
   Д 99.01.1 Прибыль (убыток) от продаж
   К 97.21 аналитика РБП Убыток ХХХХ года
   НУ сумма с плюсом по Д и К
   ВР сумма с минусом по Д и К
   Поле сумма — пустое т.е. по БУ ничего нет

   Д 84.01 К 99.01.1 Прибыль (убыток) от продаж
   НУ по К сумма с плюсом
   ПР по К сумма с минусом

7. Сделала второй вариант — Документ — Операция, введенную вручную — Операция.
   Автоматческие проводки по сч. 97.21 при закрытии периода, к сожалению, не изменились.

8. Сделайте Копию базы.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Далее данную операцию проведите в Копии 31.12.2023г.
   В тестовой базе делали данную операцию в конце года.

9. Хочу уточнить, что по списанию убытка прошлого года операцию нужно провести 31.12.2023г.
   Открыть период — провести Операцию вручную — Период больше не перепроводить — Закрыть период.
   Если опять перепровести Декабрь, то программа спишет 50% убытка в Регламентной операции.
   Такой алгоритм заложен программой.
   Если провести другой датой, не 31.12.23, то данные по счету 97.21 не изменятся.

   Дополнительной Типовой операции по списанию убытков прошлых лет программой не предусмотрено.

Комментарии закрыты.