Списание оборотов

Здравствуйте.
1С:Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13).

Добрый вечер!
Проблема в следующем:

Кредитные договора подписываются с ПАО Сбербанк (ПАО СБЕРБАНК: – поэтому при заведение карточек в документообороте выбирают контрагента – ПАО Сбербанк.

В файле загрузки платежного поручения из банка контрагент (Плательщик) указан как Северо-Западный ПАО Сбербанк. При загрузке выписки по договору №КД №160B00G02HRDlim-002 ГП-1ПФ ГП-2,3ПП от 23.07.2024 автоматически подтягивается контрагент Уральский банк ПАО Сбербанк (667102008) \.

Если посмотреть по ОСВ, то во многих документах в проводках договор от другого контрагента. Необходимо создать документ Операция вручную текущим периодом, чтобы выровнять данные.

Надо эту сумму 8 617 325 111,03 на Уральский банк ПАО Сбербанк перенести, и главное чтобы уральский банк был один, а их два